风险和机遇评估分析表.xls
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1、重庆XXXXX有限公司 文件编号: QR 0003-02风风险险和和机机遇遇评评估估识识别别分分析析表表2017.09.152017.09.15更更新新序序号号风风险险和和机机遇遇来来源源责责任任部部门门内内外外部部风风险险和和机机遇遇内内容容风风险险分分析析风风险险级级别别管管理理措措施施采采取取措措施施后后的的风风险险分分析析风风险险级级别别责责任任人人实实施施时时间间( (开开始始完完成成) )备备注注评评价价措措施施有有效效性性管管控控过过程程严严重重程程度度发发生生频频度度风风险险系系数数D D严严重重程程度度发发生生频频度度风风险险系系数数D D11.1.顾顾客客要要求求的的识识别
2、别和和评评审审行政经营部内部客户要求识别不完整428一般风险对客户的要求进行监视和测量。414低低风风险险综合部长有有效效内部客户要求特殊特性未能识别5210一般风险对客户的要求进行监视和测量。515低低风风险险综合部长有有效效内部客户产能要求未能识别有误428一般风险对客户的要求进行监视和测量。414低低风风险险综合部长有有效效内部对市场顾客需要产品的发展趋势判断失误。428一般风险对产品的发展趋势进行反复论证。414低低风风险险综合部长有有效效内部顾客抱怨没有及时回复8D报告,顾客满意度下降。428一般风险 对顾客抱怨定专人及时回复。414低低风风险险综合部长有有效效外部顾客对产品降价10
3、%,期望值提升,给公司生产管理提出新要求。515低低风风险险有有效效内部未能确保能够满足客户要求就签署合同,会造成公司应收减少,或是付款周期拉长,或是报价错误428一般风险1.确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。2.拿到客户合同订单后,需核对下单抬头(是否为现有客户,外销订单还需要审核客户注册地址是否符合美金交易要求,国外客户或保税区注册或境外法人),接单方(是否是已经知道),料号及单价(是否跟报价单符合),付款条件及交易模式(是否跟合同符合)。414低低风风险险综合部长有有效效内部产品报价失误导致项目丢失5210一般风险1.报价时了解竞争对手信息,做到知己知彼;2.报价时严格把关料工费的成
4、本,确保成本最优化;515低低风风险险综合部长有有效效22.2.产产品品和和服服务务实实现现的的策策划划行政经营部内部 制作的样品,未能满足客户的需求。5210一般风险新产品开发立项时反复论证市场需求。515低低风风险险综合部长有有效效内部产品打样周期长,未能满足客户的需求。5210一般风险1.技术产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。2.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品技术周期。515低低风风险险综合部长有有效效内部顾客要求、法律法规要求识别不清晰。5210一般风险1.加强顾客沟通。2.安排专业知识的培训。515低低风风险险综合部长有有效效内部对项目进度&成本管理失误,导致项目丢失或
5、公司成本浪费428一般风险定期开展项目会议,随时协调项目资源,确保进度最佳,成本最优414低低风风险险综合部长有有效效内部顾客指定的特殊特性没有识别,未满足顾客要求5210一般风险通过合同评审,以降低来处订单及其变化的风险515低低风风险险综合部长有有效效内部合同要求识别不全,顾客要求不能满足5210一般风险规定合同评审的内容,通过合同评审识别可行性与风险,以降低来处订单及其变化的风险。515低低风风险险综合部长有有效效内部 项目质量检验规范制作不符要求515低低风风险险有有效效第 1 页,共 15 页33.3.设设计计和和开开发发技术部内部PPAP资料不完整,顾客未能批准,而试产。428一般
6、风险一定要制作完整的PPAP资料,并经过顾客书面的完全批准。414低低风风险险技术部长有有效效内部产品或过程未经批准而预先生产,造成产品积压。4312一般风险一定要制作完整的PPAP资料,并经过顾客书面的完全批准。428一般风险技术部长有有效效内部顾客要求、法律法规要求识别不清晰。515低低风风险险有有效效内部 产品设计一般参数理解失误4312一般风险1.详细了解客户对于产品设计的需求;2.加强设计评审,避免设计失误;428一般风险技术部长有有效效内部 产品设计重要参数理解失误5315高高风风险险1.详细了解客户对于产品设计的需求;3.加强设计评审,避免设计失误。5210一般风险技术部长有有效
7、效内部 设计图纸资料制作不及时5210一般风险1.规范图纸资料制作流程,并培训所有设计人员。2.设计项目输入提出图纸资料制作完成日期。515低低风风险险技术部长有有效效内部 设计变更提出不及时5210一般风险1.严格按设计开发控制程序、设备变更控制程序要求管控设计变更。2.加强宣导,专人跟进设计变更相关事项的处理。515低低风风险险技术部长有有效效内部 产品工艺评估失误导致项目失败5210一般风险1.加强工艺设计评审;2.加强设备师工艺设计培训。515低低风风险险技术部长有有效效44.4.产产品品和和过过程程的的批批准准技术部内部设计验证、确认过程中确定的问题未采取必要的措施5210一般风险1
8、.按设计开发控制程序管控设计验证、确认过程。2.记录设计验证、确认过程中的问题,同时提出管理措施、责任人及完成日期。3.每天早会确认所有项目完成状况。515低低风风险险技术部长有有效效内部 工艺流程未进行验证并固化428一般风险1.工艺验证OK并组织相关部门进行承认。 2.对临时增加的工艺进行成本、性能评估,确认后再进行导入。414低低风风险险技术部长有有效效内部设计、产品包装材料、包装方式/产品标识变更未提出ECR/ECN515低低风风险险有有效效内部产品PPAP未经顾客,批准,擅自生产,造成产品积压。5210一般风险按产品和过程的批准程序执行515低低风风险险技术部长有有效效重庆XXXXX
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