表格万科地产绩效考核指标库.xls
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1、岗岗位位名名称称:副副总总经经理理(通通用用指指标标)维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期财财务务KPI销售收入完成率(实际销售收入/当期计划销售收入)100财务报表半年/年净资产收益率达到目标净资产收益率得100分,每超出1个点加X分,每减少1个点扣除Y分财务报表年房地产新开工面积房地产新竣工面积计划达成率100;该项指标得分最高为120分,房地产新竣工面积计划达成率低于50,该项指标得分为0统计报表半年/年房地产投资完成率房地产投资计划达成率100;该项指标得分最高为120分,房地产投资计划达成率低于50,该项指标得分为0,(具体
2、数值可调)统计报表半年/年利润完成率(实际完成利润/当期利润目标)100财务报表年GS客客户户KPI客户满意度以调查结果为准客户满意度调查年部门间总体满意度下属部门相应考核期内该项指标的平均值人力资源部半年/年GS内内部部运运营营KPI计划管理下属部门考核期内该项指标的平均值投资运营部半年/年GS学学习习成成长长KPIGS绩效考核工作质量下属部门考核期内该项指标的平均值人力资源部半年/年注:1、KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程; 2、副总各自的其他考核指标可参照下属部门的指标库以及总经理布置其他任务。部部门门名名称称:规规划划配配套套部部
3、 注:KPI是关键绩效指标,侧重于客观定量结果;GS是指工作目标设定,侧重于无法客观量化的过程。维维度度类类别别指指标标名名称称指指标标说说明明评评价价标标准准数数据据来来源源考考核核周周期期财财务务KPI公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩(实际净利润/目标净利润)100财务报表年限额设计达成率(施工图预算-估算成本)/估算成本满分100分,X%以内100分,X%限额设计达成率Z%为0分造价管理部年设计变更费用控制100计划变更计划费用/(变更实际费用1.25)造价管理部年目标限额设计达标100目标限额值/(施工图预算1.25)勘察设计费用控制100费用预算/(实际发生费用1.25)造价
4、管理部年本部门行政费用控制率(实际支出/部门预算)100,控制本部门行政费用控制率大于目标值时,每增加1,该项指标扣10分;超出5时,该项指标得分为0;控制率低于目标值时,每减少1,该项指标加5分;该项指标最高得分为120分财务报表/年度计划年GS报批报建成本节约能否主动利用各种外部机会(政府法律法规的变更、突发事件等)、社会资源(个人资源、公司资源)为公司缩减成本或创造效益,主观评价,百分制上级领导年客客户户KPI部门间总体满意度促进部门配合,保证公司业务正常运行根据部门间满意度调查结果,换算成百分制,各部门打分的平均值人力资源部季度与*部配合工作满意度有针对性地重点促进该部门与*部配合根据
5、部门间满意度调查结果,换算成百分制人力资源部季度产品设计的顾客满意度顾客对产品设计的满意度(如户型、小区配套、材料选用、使用功能的合理性、外观效果等)根据客户满意度调查结果,换算成百分制客户满意度调查/开盘、销售期间调查年GS内内部部运运营营KPI计划管理按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划(实际完成工作量/计划完成量)100投资运营部季度设计资料完整性完整的资料份数/应归档资料100上级领导年设计进度延迟率延迟天数/计划工期100%考核基准为100分,如期完成(既延迟率为0)100分,每延迟*%,扣除10分,每减少*%,增加10分,满分120上级领导年/季度某重点任务完成情况可定量
6、考核的重点任务完成率、时间计划等容易量化指标上级领导季度GS报批报建工作按时完成情况各种证照办理和验收合格证办理的及时性(根据实际情况分成多项指标)提前完成5分,按期完成4分,每延后3个工作日扣1分,可以得负分上级领导季度设计质量有无漏项、各专业图纸是否相符等进行定性评价满分100,各类设计方案间的衔接出现1次问题,扣20分,造成重大后果时,该指标得分为0分;图纸中出现错漏项次数超过目标值后,每次扣5分上级领导季度方案、施工图与策划方案的一致性与前期策划相符程度五分制打分,计算时转换成百分制投资发展部年设计评审组织工作质量考核评审的组织工作效果,降低潜在风险出现1次没有组织设计评审时扣50分;
7、不能及时召开评审会时,逾期1天扣10分;出现1次因自身原因导致必要部门未能到会时,扣10分;出现1次不按要求填写设计评审表时,扣10分上级领导季度某重点任务完成效果不易量化,需定性考核的重点任务设定具体评价标准,按百分制打分上级领导季度学学习习成成长长KPI部门核心员工流失率(骨干员工离职数/骨干员工总数)100%部门骨干员工离职率低于X时,该项指标得分为100分;离职率超出X%时,每增加Y,该项指标得分扣20分;离职率超出Z,该项指标得分为0(注:公司计划减员除外;X、Y、Z由公司根据实际情况设置)人力资源部年度KPI部门培训计划达成率(计划时间内完成的部门培训数量/部门培训计划总量)100
8、培训计划达成率100;培训计划达成率低于*,该项指标得分为0人力资源部年/季度GS流程执行、改进与优化创新提出有利公司创收、降低成本、提高效率的创新思路标准分为100,每出现一次不安流程执行的情况扣20分,每提出一条被采纳的流程优化建议加20分,得分无上下限,分值可根据公司情况调整上级领导季度部门绩效考核工作质量部门绩效考核组织的及时性、规范性该项指标满分为100分;发生因考核组织不力没有在计划内完成的逾期1天扣20分;部门考核没有满足公司规范要求的,扣50分;因考核不公引起员工申诉经查属实的,该项指标得分为0人力资源部季度产品研发(举例说明)每半年进行一次设计研讨总结会,形成全面、完整的设计
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