餐饮安全风险管理控制表.xls
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1、餐饮服务安全风险管理控制表序序号号风风险险项项目目风风险险点点风风险险因因素素控控制制措措施施1证件管理许可证件管理未取得许可证件或过期1.食品安全管理人员定期核实许可证件是否过期。2.需要延续许可证件的,在许可证件有效期届满30日前向铁路卫生监督所书面提出延续申请。2许可证件未及时变更有关内容许可类别、备注项目以及布局流程、主要卫生设施需要改变的,及时向铁路卫生监督所申请办理变更许可证件手续。3超许可范围经营食品安全管理人员定期检查有无超范围经营现象。4健康证及培训合格证管理未取得健康证及培训合格证或过期1.安排从业人员每年进行从业人员健康体检,体检合格者取得健康证后上岗。2.从业人员卫生知
2、识培训考试合格后上岗。5在岗期间患有禁忌症建立从业人员每日健康询问、检查制度。如发现有碍食品卫生疾病的人员及时调离直接接触食品的工作岗位。6组织管理制度管理未按规定制定年度食品安全管理工作计划和总结成立食品安全管理考核小组,制定工作计划、上报总结。7未建立管理制度或制度不健全建立健全管理制度(从业人员卫生知识培训制度、从业人员健康管理制度、索证索票制度、进货台帐登记制度、过期、腐败、变质食品销毁制度、食品安全管理检查考核制度、食品库房管理制度、食品退货制度、餐饮具洗涤消毒制度、食品添加剂管理制度、食品留样制度、食品安全事故应急预案等)。8考核管理未对本单位食品安全工作进行检查和自评每半年对本单
3、位食品安全工作进行自评并上报路局。9设备管理设备设施冷冻(藏)、热藏设备不能正常使用1.定期检查设备设施,温度符合要求。2.冷冻、冷藏设备出现故障,及时检修。10环境管理病媒生物防制未定期进行病媒生物防制定期开展鼠、蟑、蚊、蝇等除虫灭害工作。11食品、餐料管理采购未落实索证索票制度落实索证索票制度,严格按照餐饮服务食品采购索证索票管理规定的要求进行索证索票。12采购腐败变质、有毒有害、标识不全及过期食品、原材料、调料、包装材料等。采购和库房管理人员加强检查,食品安全管理人员加强监管。13采购无中文标签的进口食品或中文标签不符合相关法律法规规定1、不采购无中文标签的进口食品。2、采购时检查标签符
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