柯莱特商业计划书.ppt
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1、1 1商业计划书商业计划书2 2公司概览公司概览业务介绍业务介绍投资亮点投资亮点财务分析财务分析融资计划融资计划3 3公司概览公司概览4 4公司简介公司简介n成立于1994,总部设在北京 n2010年美国纽交所上市,2014年管理层成功完成私有化回购n目前已启动中国A股主板上市准备工作,预计2015-2016年度挂牌公司业务公司业务公司简介公司简介公司客户公司客户n两大业务线: 企业应用服务 (EAS)和金融信息服务 (FIS)n2014年销售收入超过17亿人民币(2.9亿美元),同比增长22%;净利润超过1.35亿人民币(2200万美元)n经过整合和新业务开发,公司整体销售收入及盈利增长速度
2、将有显著提高。预计2014-17年的销售收入CAGR将为19%,而核心净利润CAGR将为68%*n公司正在大力开发两类新业务:云计算(企业云、社区云和大数据云)和移动开发(传统PC端企业应用的移动化)n柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本,公司为全球500强企业提供技术服务n重点客户:公司定位公司定位n全中国最大、最具经验的企业应用服务(EAS)和金融信息服务(FIS)服务供应商* 详细解释请看22页 5 5市场地位市场地位大中国区最大的ERP服务供应商中国最大的应用云服务、移动服务团队中国领先的金融业解决方案供应商获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最
3、有价值品牌获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商连续多年荣获 “中国杰出雇主”称号具有中国工信部认定的高新技术企业、软件企业资格通过ISO 9001国际质量体系认证、CMMI3认证具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌获评IDC中国区ERP/SAP最大服务供应商连续多年荣获 “中国杰出雇主”称号规模规模业务业务荣誉荣誉资质资质6 6历史沿革历史沿革20122012年年SAPSAP最佳生态系统合作伙伴最佳生态系统合作伙伴SAPSAP高科技行业最佳解决方高科技行业最佳解决方案奖案奖19941994年年柯莱
4、特信息系统中国在北京成立柯莱特信息系统中国在北京成立20142014年年管理层成功完成私有化回购管理层成功完成私有化回购建立启华团队,提供高端建立启华团队,提供高端ITIT咨询、行业解决方案、咨询、行业解决方案、以及云计算应用等咨询服务以及云计算应用等咨询服务建立易用云团队,覆盖企业应用云平台业务建立易用云团队,覆盖企业应用云平台业务20132013年年收到管理层发起的私有化邀约收到管理层发起的私有化邀约建立移动应用团队,提供企业应用移动开发平台建立移动应用团队,提供企业应用移动开发平台20112011年年成立集团管理咨询事业成立集团管理咨询事业部,提供商业和金融行部,提供商业和金融行业顾问咨
5、询服务业顾问咨询服务20062006年年 完成台湾香港及美国分完成台湾香港及美国分公司的设立公司的设立成为联想、微软、毕博成为联想、微软、毕博解决方案战略伙伴解决方案战略伙伴 20092009年年银行柜员系统及供银行柜员系统及供应链金融领域市场应链金融领域市场占有率达到第一占有率达到第一CRMCRM团队成为国内团队成为国内最大的最大的CRMCRM专业实专业实施团队施团队20102010年年7 7月月2121日美国纽交所成日美国纽交所成功上市功上市20022002年年成为成为IBMIBM、SAPSAP及及OracleOracle解解决方案战略伙伴决方案战略伙伴20002000年年完成大连外包开发
6、完成大连外包开发中心设立中心设立 20032003年年成为大中华区最大的成为大中华区最大的SAPSAP本地资源供应商本地资源供应商 20052005年年完成上海开完成上海开发中心、日发中心、日本分公司的本分公司的设立设立 7 7业务介绍业务介绍8 81. 为十二五所规划的八大行业:汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、药品、电子2. 资料来源:IDC; IMF(% of GDP)(% of GDP)中国中国ITIT服务市场高速增长服务市场高速增长2013201820132018中国中国ITIT服务市场总规模服务市场总规模预测预测(2)(2)ITIT投资额投资额在在GDPGDP中占比中占比市
7、市场分析场分析巨大巨大潜在潜在市场市场单位:亿元人民币单位:亿元人民币2013201420152016201720180200400600800100012001400677771880100611521323年复合增长率:年复合增长率:14.8%14.8%互联网互联网+ +行业客制化解决方案的需求行业客制化解决方案的需求八大产业八大产业(1)(1)信息技术系统应用信息技术系统应用9 9Source: IDC.中国中国EASEAS市场市场中国中国FISFIS市场市场市场机遇FISFIS金融行业金融行业ITIT服务服务EASEAS企业应用服务企业应用服务单位:亿元人民币单位:亿元人民币20132
8、01801002003004005006007008009001000529904年复合增长率年复合增长率 = 14.3% = 14.3%单位:亿元人民币单位:亿元人民币20132018050100150200250300350400450148419年复合增长率年复合增长率 = 29.7%= 29.7%1010移动移动云云业业务板块务板块FISFIS金融行业金融行业ITIT服务服务EASEAS企业应用服务企业应用服务企业管理咨询企业管理咨询ERPERP企业应用企业应用系统系统电子商务电子商务解决方案解决方案企业软件企业软件开发与服务开发与服务专业专业ITIT人才外派人才外派柜台柜台/ /网点
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