人力资源预算分析表.xls
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1、(年年度度)公公司司缴缴纳纳保保险险费费用用报报表表历年实际发生费用福利的项目2014年2015年2016年1月2月3月4月5月6月法定住房公积金缴纳人数城镇保险费缴纳人数非城镇保险费缴纳人数工伤报销医疗费报销人数非法定员工教育经费报销人数过节费发放人数其他福利费用人数说明本表由财务部门填写。单位:元/人数备注7月8月9月10月11月12月年累计历年实际发生费用2016年人人力力资资源源管管理理成成本本(年年度度)费费用用统统计计表表历年实际发生费用工资及奖金的项目2014年2015年2016年1月2月3月4月5月应发工资工资公司支付总额基本工资岗位工资职务津贴绩效奖励工资加班费其中生产课绩效
2、奖励工资人数加班费人数组装课绩效奖励工资人数加班费人数补贴误餐费补贴中夜班津贴通讯费补贴奖金年终奖发放人数特殊贡献奖合理化建议奖其他辞退员工补偿费期间的总产值收入其中生产管理课营业收入生产课加工产值组装课产值期间的利润值净利润环比增长值%期间的总人数说 明 本表由财务部门填写单位:元/人数备注6月7月8月9月10月11月12月年累计历年实际发生费用2016年人人力力资资源源管管理理成成本本(年年度度)费费用用统统计计表表历年实际发生费用行政事务管理项目2014年2015年2016年1月2月3月4月5月6月招聘费招聘广告费招聘会会务费培训费外出培训费教材费内部培训费其他支出闵行区社保学会会费残疾
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