拿来即用人力资源费用预算套表.xlsx
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1、2017年预算套表(人力资源费用)序号表格名称1人力资源费用预算总表2预算说明表3组织架构4定编表5岗位薪资标准基础表6社保公积金预算7福利费用预算表8员工商业保险费9招聘费用预算表10培训费用预算表11其他费用报表负责人:手机:电话:备注此表是汇总表,所有数据均由后面的附表做支撑。2017年薪资预算说明表:所有数据均由后面的附表做支撑2017年预算人工费用增幅说明:较2016年的增幅汇总结果进行说明。体现各单位组织架构图根据组织架构对各部门各岗位人员进行定岗定编,职级按公司目前新的职级体系体现填写各部门各岗位对应的薪酬标准分部门分岗位填写社保及公积金预算分职级填写各项福利费用预算仅针对为员工
2、购买商业保险的单独填列按招聘计划及招聘费用两部分填写按培训计划和培训预算两部分填写对“工会经费”、“残保金”、“劳保费”、“因解除劳动合同给予职工补偿”、“其他人力资源费用”进行分季度、月度、项目预算2017年预算套表(人力资源费用)2017年人力资源费用预算汇总表单单位位:元元一一级级管管理理项项目目对对应应会会计计科科目目二二级级管管理理项项目目20162016年年1-101-10月月实实际际 11-1211-12月月预预计计1.员工成本1.1 工资总额00人力资源费用-职工薪金-工资1.1.1固定工资人力资源费用-职工薪金-绩效1.1.2绩效工资人力资源费用-职工薪金-年终奖1.1.3年
3、终奖1.2 三项经费00人力资源费用-三项经费-职工福利费1.2.1职工福利费人力资源费用-三项经费-工会经费1.2.2工会经费人力资源费用-三项经费-职工教育经费1.2.3职工教育经费人力资源费用-公积金款项1.3 住房公积金1.4 基本社会保险00人力资源费用-员工社保费-养老保险1.4.1养老保险人力资源费用-员工社保费-医疗保险1.4.2医疗保险人力资源费用-员工社保费-失业保险1.4.3失业保险人力资源费用-员工社保费-生育保险1.4.4生育保险人力资源费用-员工社保费-工伤保险1.4.5工伤保险人力资源费用-员工商业保险费1.5 员工商业保险人力资源费用-员工活动费1.6 员工活动
4、费人力资源费用-员工食堂费1.7 员工食堂补助费用人力资源费用-劳务费1.8 劳务费2.培训费用 人力资源费用-员工培训费2.1 培训费3.招聘费用 人力资源费用-员工招聘费3.1 招聘费4.其他人力资源费用-劳保费4.1 劳保费人力资源费用-因解除劳动合同给予职工补偿 4.2 因解除劳动合同给予职工补偿人力资源费用-其他人力资源费用-其他4.3其他人力资源费用人力总成本合计(元)00说说明明:此此表表是是汇汇总总表表,所所有有数数据据均均由由后后面面的的附附表表做做支支撑撑。返返回回目目录录20172017年年增增减减幅幅度度20172017年年各各月月预预算算分分解解全全年年预预计计 1
5、1季季度度 2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度全全年年预预算算1 1月月2 2月月3 3月月000000-0.000.000.0000-00-00-000000-0.000.000.0000-00-00-00-000000-0.000.000.0000-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-000000-0.000.000.004 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
6、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020172017年年各各月月预预算算分分解解校校验验-20172017年年薪薪资资预预算算说说明明表表单位人员编制2016年1-10月实际b2014年实际2015年实际2016年编制2017年编制差异工资 福利饲料事业部0养殖事业
7、部0新农业事业部0直管公司0集团总部0合计000000020172017年年预预算算人人工工费费用用增增幅幅说说明明序号人工费用2014年费用2015年费用2016年费用2017年预算 增加金额备注1工资0002五险一金0003福利0004经济补偿金05商业保险费用06员工活动费用07员工食堂补助费用08招聘费用09培训费用010其他人力费用0000人工费用总计0000返还目录2016年11-12月预测c(考虑下半年实际预测,包含年度奖金)2016年全年(预测)d=b+C社会保险公积金工资 福利社会保险公积金工资 福利社会保险公积金0000000000000000000000000000002
8、016年1-10月实际b备注2016年预算f2016年预算对比预计增幅差异2017年预算工资 福利社会保险公积金工资 福利社会保险公积金工资 福利0000000000000000000000000000002017年预算与2016年实际预测对比差异2017年预算增幅理由社会保险公积金工资 福利社会保险公积金000000000000000000000000002017年预算说明:组织机构图要有总的和细化的。新财年架构、编制、预算均需总裁审批后才能执行。请请插插入入各各单单位位组组织织架架构构图图返返回回目目录录2017年XXX事业部人员定编表 单位:人总总经经理理:日期:部部门门/ /片片区区(
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