2021单位自查报告4篇范文.docx
《2021单位自查报告4篇范文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2021单位自查报告4篇范文.docx(9页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、2019单位自查报告4篇一、检查目的 通过开展行政事业单位会计法律法规制度执行情况专题检查,促进行政事业单位严格遵守会计法,认真执行行政事业单位会计制度,夯实单位会计基础工作,完善内部会计控制制度,规范财务会计行为,提高会计工作的质量。通过管好用资金,保障行政事业单位各项业务正常运转。 二、检查依据 中华人民共和国会计法、云南省会计条例、行政单位会计制度、事业单位会计制度及内部会计控制规范。 三、检查内容和重点 1.从事会计工作的人员是否持有会计从业资格证书; 2.会计账簿设置是否合规、是否严格执行会计法、行政事业单位会计制度; 3.会计内部控制制度是否健全; 4.包括财务制度在内的各项规章管
2、理制度是否健全、是否得到严格遵守; 5.会计核算是否真实合法、信息披露和财务会计报告是否真实和完整; 6.会计电算化工作是否规范、会计电子文档是否健全; 7.是否存在会计造假及其他违反国家财经方针政策的行为。 四、自检自查情况 (一)财务收支执行情况 在财务工作中,我院严格按照会计法和行政单位会计制度的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整。根据我局实际发生的会计事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项会计事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算。依据行政单位会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、完整。在安排经费支出时,分轻
3、重缓急,既保证常规工作需要,又保障重点支出所需;既体现实际工作需要,又考虑财力可能,合理安排支出。 (二)单位内部控制制度建立和执行情况 根据我院工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,建立了经费支出管理制度、授权审批制度财产清查制度等相关内部管理制度。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对各项资产的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1.明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项会计事项得以有序进行。
4、 2、明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。 3、明确了经费支出的开支范围和标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。 (三)固定资产管理和使用情况 为加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物资产清查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数相一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证、原始凭证的核对,保证了账账相符。定期或不定期进行财产物资清查。无固定资
5、产不入账,公物私用及其他违规违纪问题。 五、存在问题 通过自查,我院存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题。今后将进一步完善制度,强化内控管理,切实提高会计工作效率。 机关单位信息安全自查报告 根据省文件精神,我局开始了信息安全自查工作,结合工作实际,现汇报如下: 一、信息安全自查工作开展情况 1、健全组织机构。根据工作要求和部署,我局高度重视,立即成立信息安全工作机构,组织开展全局重点领域网络和信息安全大检查,局主要领导为第一责任人,局办公室统一协调,监督指导信息安全工作,各科室主要负责人负责落实本部门的信息安全工作,指定专人定期检查网络信息安全,认真填写排查记录,
6、建立排查台帐,做到专人维护,专人管理,确保网络信息安全。 2、认真开展排查。组织专业人员加大计算机管理系统的排查,对管理系统软件和硬件进行了逐项安全排查,认真仔细检查了服务器、路由器、交换机等设备,通过检查,我局所有管理系统和计算机全部安装了杀毒软件、防火墙等,没有安全风险存在,同时每台计算机管理系统都指定了熟悉业务的工作人员操作,提高安全防护能力,有效预防和减少重大信息安全事件的发生。 二、信息安全工作情况 1、在安全管理上,建立信息网络安全责任制,按照“谁主管谁负责,谁运行谁负责,谁使用谁负责”的原则,加强督促开展信息安全检查与专项整治,及时上报开展情况与检查结果,建立完善信息安全各项规章
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2021 单位 自查 报告 范文