公司年度工作计划范文.docx
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1、公司年度工作计划范文篇一:公司年度工作计划内容参考 上海AA房地产有限公司 20XX年度计划 综述 根据公司对上海公司的经营要求,制定上海公司20XX年计划(不包含物业公司),以便动态跟踪和控制20XX年经营情况,为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面: 1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年,按期保证各项目的关键节点计 划,完成各项目的销售任务,是今年工作的重点; 2、 解决公司3-5年的可持续发展问题,对现有项目进行跟进与落实,完善后续开发工作: 最低目标:完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备,在浦东、闵行分别至少落
2、实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标; 努力目标:签约4-5个项目,完成建筑面积近150万平方米的土地储备; 3、 结合上海公司经营规模增长的需要,进一步完善内部流程,实现XX年为“优质管理年” 的经营目标; 4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解,结合职员职业生涯规划,制定下属员 工年度工作计划,并建立有效的跟踪考核制度; 5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下,消化全部遗留问题。 一、 20XX年核心经营管理指标人均创利 20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划,总加权人数将控制在206人以内,则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.
3、85个亿。 XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期,可结算面积资源近50万平方米。 XX年计划在充分利用现有资源,并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上,按照目前市场情况测算,完全有信心实现上述目标。 二、 20XX年人力资源计划 XX年上海公司加权人数控制限额为206人,其中本年计划新增60人,质量为转正合格率80,速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX年利润计划1、 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标,将该指标层层分解下来,得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿
4、; 2、 XX年期间费用构成计划(单位:万元)XX年人均行政管理费控制指标为32万元,比02年增加5万元;其中人均人工费控制指标为17.5万元,比02年增加5万元,剔除含02年年终奖300万,折合人均1.5万元因素,XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元;人均行政费用控制指标和02年持平。 II. 销售费用计划 XX年计划营销推广费总额为7150万元,计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额(不含二期尾盘)的2.5计提营销费总额,新区南块按2计提(不含二期尾盘),宝山按4计提,金丰和浦东项目按6计提,且预计春申和新区南块项目1的比例计入开发间接费,宝山、金丰和浦东
5、项目2的比例计入开发间接费,另按销售总额的0.1计提总体营销费205万元;售后服务费用计划和02年基本持平。 III.财务费用计划 XX年上海公司资金较为充裕,且可转债资金的年利息仅为1.5,故财务费用估计较低。 3、 XX年解决遗留问题计划 20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元,其中: AA复旦学校3264万元; 城东区空地1300万元; 城花一期房车位1127万元; 城花一期不可售商铺709万元 AA广场地下车位593万元; 城花东区游泳池和网球场279万元; 金丰苑地下车库和网球场237万元; 四、 20XX年项目资源计划 根据XX年核心经营指标,推算项目需提供4.9个亿
6、的项目利润,为进一步分解到各项目具体所占份额,现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出:1、项目资源及开竣工计划注:XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。2、项目取得预售许可证及入住结点计划 五、 20XX年销售推盘计划 结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标,列出推盘计划如下: (一) AA假日风景 1. 临湖轩8月份实施客户积累,10月1日开盘可售132套,完成132套,1.81万M2; 2. 三期2月10日14日集中签约,可售224套。完成224套,2.26万M2; 3. 3月10日加推可售165套完成165套,1.65万M2; 4. 4月10日加推可售154套完成154套
7、,2.09万M2; 5. 5月1日开盘花园大道住宅(除顶层),可售158套,完成150套,2.10万M2; 6. 7月至8月19#.22#开盘,可售93套,完成93套,1.51万M2;9月消化库存; 7. 四期11月份开盘,要求销售2万M2。篇二:公司年度工作计划 公司年度工作计划 (2014) 为使公司能有计划地开展各项内外工作,做到有条不紊,特制定本年度工作计划。 一、2014年度工作的指导思想 坚定不移地贯彻执行党在物业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理,积极参与“同建同治”,创建文明和谐小区,打造物业小区亮点,坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念,谋求公司的长足发展
8、。 二、加强公司内部管理,完善各项规章制度 1、完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理制度。 2、用制度管好人,用好人,做到在制度面前人人平等,提倡“认仁为贤”反对“认人为亲”。 三、搭架子、建班子、明确职责 1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中心的机构架子。 2、选定各部、处、中心的主要负责人,形成至上而下的管理链。 3、明确董事长到客服中心主任的各自工作职责,做到分工合作,职责分明。四、加强员工队伍建设,提高全员职工的思想业务素质 1、新招员工必须按招聘条件择优录用。 2、新招员工实行一星期的岗前培训,岗前培训合格转入试用期,试用合格正式录用,签订
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