模板人力资源费用预算.xls
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1、20162016年年人人员员编编制制计计划划表表部部门门/ /岗岗位位/ /驻驻地地北北京京成成都都西西安安南南京京武武汉汉管管理理层层总总经经理理副副总总经经理理总总经经理理助助理理(兼兼部部门门经经理理)公公司司监监审审行行政政人人力力资资源源部部部部门门经经理理部部门门副副经经理理综综合合行行政政人人力力资资源源计计划划财财务务部部部部门门经经理理部部门门副副经经理理(兼兼商商务务)出出纳纳财财务务商商务务拓拓展展部部部部门门经经理理部部门门副副经经理理商商务务拓拓展展助助理理研研发发一一部部部部门门经经理理部部门门副副经经理理研研发发工工程程师师研研发发二二部部部部门门经经理理(总总经
2、经理理助助理理兼兼)部部门门副副经经理理研研发发工工程程师师技技术术支支持持部部部部门门经经理理部部门门副副经经理理产产品品线线经经理理工工程程师师市市场场拓拓展展部部部部门门经经理理部部门门副副经经理理行行业业客客户户经经理理销销售售部部办办事事处处北北京京销销售售部部经经理理(总总经经理理助助理理兼兼)北北京京销销售售部部副副经经理理办办事事处处经经理理销销售售团团队队1 1销销售售团团队队2 2销销售售团团队队3 3人人员员配配置置合合计计00000备注:1、中层经理设置原则:部门经理管行政,部门副经理管业务。2、2016年人均产值指标不变的情况下,即人均产值指标100万元,则年产值(签
3、约额)须达到1个亿。3、办事处销售人员和综合内务人员的配备取决于2016年的销售任务。销销售售部部办办事事处处单单位位:人人数数合合计计编编制制说说明明现有人员缺编人员000分管综合业务、后台业务和前台业务各1名00接班人计划,待定000000公共关系专员1名,网络信息管理专员1名,行政专员1名,营销助理及商务1名;办事处综合内务人员各1名00人力资源专员和企宣专员各1名00000000部门副经理偏技术型00偏外语型00副经理需有两总制经验的人002016年回款目标¥2,000万,按人均产值200万计算,配备10人00副经理需有两总制经验的人102016年回款目标¥2,000万,按人均产值20
4、0万计算,配备10人0000按四大产品线方向设编制00产品工程师与销售人员比例为4:10000按六大行业设编制00一个项目100万人民币,一个销售一年签约300万人民币,按年产值(签约额)1个亿计算,需要33个销售0017000002、2016年人均产值指标不变的情况下,即人均产值指标100万元,则年产值(签约额)须达到1个亿。一个项目100万人民币,一个销售一年签约300万人民币,按年产值(签约额)1个亿计算,需要33个销售LR-2016年员工人数预算表所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月管理层现有新增小计0000000监审现有新增小计0000000行政人力资源部现有新增小计000000
5、0计划财务部现有新增小计0000000市场拓展部现有新增小计0000000商务拓展部现有新增小计0000000技术支持部现有新增小计0000000研发部一部现有新增小计0000000研发部二部现有新增小计0000000北京销售部现有新增小计0000000西安办事处现有新增小计0000000南京办事处现有新增小计0000000武汉办事处现有新增小计0000000人数合计0000000编制说明:1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。南京办事处8月9月10月11月12月合计预算依据000000000000000000000000000000000000000000000000000
6、000000000000000000000000000000000000000LR-2016年员工人数预算表00000000000000000000LR-2016年员工人数预算表所属部门区分1月2月3月4月5月6月7月管理层现有奖金5555555调整奖金0000000小计5555555监审现有奖金1111111调整奖金0000000小计1111111行政人力资源部现有奖金6677778调整奖金0100012小计67777810计划财务部现有奖金4444444调整奖金0000000小计4444444市场拓展部现有奖金3346778调整奖金0121010小计3467788商务拓展部现有奖金2223
7、333调整奖金0010000小计2233333技术支持部现有奖金881011121313调整奖金0211100小计8101112131313研发部一部现有奖金777891010调整奖金0011100小计7789101010研发部二部现有奖金99910111111调整奖金0011000小计991011111111北京销售部现有奖金77810121314调整奖金0122110小计781012131414西安办事处现有奖金4455556调整奖金0100010小计4555566南京办事处现有奖金4455556调整奖金0100010小计4555566武汉办事处现有奖金2245556调整奖金0210010
8、小计2455566人数合计62718086899597编制说明:1、根据2016年人员编制计划和招聘计划做新增人数预算。南京办事处8月9月10月11月12月合计预算依据555556000000055555601111112000000111111210101011111000010051010111111105444444800000044444488888878000005888888333333330000013333334131313131314000000513131313131451010101010108000003101010101011111111111111250000021
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