《银行个人信息安全管理自查报告范文(通用19篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《银行个人信息安全管理自查报告范文(通用19篇)(55页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、银行个人信息安全管理自查报告范文(通用19篇)银行个人信息安全管理自查报告范文 篇1一、建立反腐领导体制和工作体制的情况(一)健全完善制度我分行根据上级要求制定了系统党风廉政建设责任制量化管理实施办法,与考核细则,同时建立了党风廉政建设领导小组。目前,该实施办法已落实到位,为我分行党风廉政建设工作以及分行事业发展起到了一定的监督及推动作用。(二)健全责任机制方面结合分行实际,我系统积极制订了党风廉政建设责任制量化管理办法,保证了党风廉政建设及反腐败各项工作的全面落实。一是将各项责任进行了分解,实现了将目标任务细化到岗,一级抓一级,层层抓落实,从而确保了“责任分解,责任考核,责任追究”落实到位,
2、全面推动了分行的党风廉政建设工作的深入开展。(三)工作部署总结方面今年上半年我分行将党风廉政建设工作纳入了年度工作中。做到了工作有总结、有计划。二、抓好领导班子党风廉政建设工作(1)认真传达贯彻总、分行的反腐防案工作部署和活动安排,共6分:我分行及时开会传达贯彻各项工作部署和活动安排,无扣分。(2)制定和落实反腐防案的岗位职责,积极支持和配合纪检监察部门开展工作,共4分。我分行积极制定岗位职责,大力支持配合纪检监察工作,无扣分。(3)主要领导按要求与分行签订党风廉政建设责任书和案件防控责任书并认真履行责职,共2分,我分行关职能部门及时签订责任书,并做到认真履职,无扣分。(4)员工按要求与本单位
3、签订反腐防案承诺书,共1分,我分行全体员工按时签订承诺书,无扣分。(5)每季定期召开一次案件防范和量化管理工作分析会,共4分,我分行按时每季度召开相关会议,认真进行总结分析,无扣分。(6)民主决策,员工职级晋升、奖金分配等重大事项经集体讨论,共3分,我分行已经于x月按要求向员工公布业务管理费、奖励费,无扣分。(7)单位业务管理费、奖励费发放公开透明,每半年一次向员工公布一次,共3分,我分行已按要求向员工公布业务管理费、奖励费,无扣分。(8)领导干部按规定报告个人重大事项,共2分,我分行全体领导干部按要求报告个人重大事项,无扣分。(9)领导班子团结进取、廉洁干事,共3分,我分行全体领导干部团结协
4、作、廉洁干事,半年来无投诉、无举报,无扣分。(10)关心员工工作和生活,领导干部按要求落实员工谈话制度,共3分,我行领导干部按要求落实谈话制度,不但有谈话而且还设有员工谈话专用记录簿,无扣分。(11)主要领导每年按要求进行述职述廉,共2分,我行全体领导干部都认真进行了述职述廉,无扣分。(12)严格遵章守纪,考核期内无发生违反党纪政纪案件,共3分,我分行未发生一次党纪政纪案件,无扣分。三、抓好案件防范和自查工作(1)案件防范工作分工明确,内控措施落实到位,岗位之间形成相互制约,共2分,我分行分工明确,内部监督到位,无扣分。(2)各项业务操作规范,考核期内无发生各类经济案件,共10分,半年来,我分
5、行全体职员认真、负责,无违规操作,没有造成资金损失、重大风险,没有任何案件发生,无扣分。(3)内控检查到位,发现问题整改及时,共5分,我分行各相关责任人按要求进行了内控检查,发现问题后及时进行了认真、彻底的整改,并按规定管理密、押、印及重空凭证,无扣分。(4)按要求落实重要岗位轮岗或强制休假制度,共3分,我分行全体职员按要求对重要岗位进行轮岗并且无一人强制休假,无扣分。四、不断加强行风建设(1)制定和落实本单位员工考勤考核奖励机制,共2分,我分行已制定并开始实施内部员工考核奖励机制,无扣分。(2)严守工作纪律和请销假制度,共4分,我分行经检查发现无一人迟到,无一人违反工作(会议)纪律或请销假制
6、度,无扣分。(3)员工内部团结和谐,敬业爱岗,共2分,我行全体员工团结协作,坚决服从岗位调整和分工,在岗位上兢兢业业,完成了各项工作任务,无扣分。(4)热情待客,诚信经营,严格职业操守,共2分,上半年来我分行组织的规范化服务考评已达标,无扣分。(5)考核期内无发生“黄、赌、毒”或其他有损银行和企业利益行为,共4分,我分行全体员工洁身自好,无一人参与“黄、赌、毒”,无一人违反职业操守,无扣分。五、加强廉政教育和队伍建设(1)按总、分行要求开展各项反腐防案、法律规章以及广发理念职业道德教育活动,共10分,我分行按要求组织员工开展教育学习,参加学习的员工人数达到90%,活动结束后我行按时上报各类材料
7、,无扣分。(2)加强员工素质培训,积极组织员工参加各类政治学习和业务培训,共4分,分行全体员工没有一人无故不参加分行组织的各类学习和培训,无扣分。(3)联系本单位实际定期组织员工岗位练兵,共2分,我分行按要求定期组织员工岗位练兵,无扣分。通过对照分行党风廉政建设责任制量化管理考核评分表的各项内容进行自查,自查评分为100分。银行个人信息安全管理自查报告范文 篇2我公司对网络信息安全系统工作一直十分重视,成立了专门的领导小组,建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度,由公司办公室统一管理,各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定,采取了多种措施防范安全保密有
8、关事件的发生,总体上看,我公司网络信息安全保密工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发现失泄密和其他重大安全问题。一、计算机涉密信息管理情况今年以来,我公司加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取严格措施,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机(含笔记本电脑)实行了与国际互联网及其他公共信息网实现物理隔离,并按照有关规定落实了保密措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故;其他非涉密计算机(含笔记本电脑)及网络使用,也严格按照公司计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施,确保了机关信息安
9、全。二、计算机和网络安全情况一是网络安全方面。我公司配备了防病毒软件、硬件防火墙,采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;三是开展经常性安全检查,主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管,认真做好系统安全日记。四是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”,确保“涉密计
10、算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防静电、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全,包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。我公司每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已
11、进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS运转正常、并添加了柴油发电机进行补充。系统安全有效,暂未出现任何安全隐患。四、通讯设备运转正常我公司网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。五、严格管理、规范设备维护我公司对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在公司开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算
12、机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。六、网站安全及我公司对网站安全方面有相关要求,一是使用专属权限密码锁登陆后台;二是上传文件提前进行病毒检测;三是网站分模块分权限进行维护,定期进后台清理垃圾文件;四是网站更新专人负责。七、安全制度制定落实情况为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我公司结合自身
13、情况制定计算机系统安全自查工作制度,做到四个确保:一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统,确保无隐患问题;二是制作安全检查工作记录,确保工作落实;三是实行领导定期询问制度,由系统管理员汇报计算机使用情况,确保情况随时掌握;四是定期组织全公司人员学习有关网络知识,提高计算机使用水平,确保预防。八、安全教育为保证我公司网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我公司就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。九、自查存在的问题及整改意见我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改
14、进。(一)由于近几年网络管理人员变换频繁,造成对于线路规划混乱,近期将利用各种措施进行整理归档。(二)加强设备维护检查和记录,及时发现问题解决问题。(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中,我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练,让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合,确实做好单位的网络安全工作。(四)检查中发现,我们对于计算机整体网络和机房的防范措施跟很多成熟的管理单位有差距,今后首先加强意识,然后按照规范进行各种管理。银行个人信息安全管理自查报告范文 篇3一、领导重视,责任分明,加强领导为了认真做好管理工作,进一步提高教育网络信息安全工作水平,促进教育
15、信息化健康发展,我校建立了专门的网络信息安全管理组织,成立了由分管领导、网络管理员组成的计算机网络信息安全管理领导小组。负责制定学校计算机信息系统安全管理的办法和规定,协调处理全校有关计算机信息系统安全的重大问题;负责学校计算机信息系统的建设、管理、应用等工作;负责信息系统安全的监督、事故的调查和处罚。学校网络管理人员要在学校计算机安全管理领导小组的领导下,负责校园网的安全保护工作和设备的维护工作,必须模范遵守安全管理制度,积极采取必要的防范技术措施,预防网络安全事故的发生。二、严格执行备案制度我校已经开通上网服务(接入互联网)。学校机房坚持了服务于教育教学的原则,严格管理,完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料,没有出现出租转让等情况。今年暑假,学校又自筹资金,购买了上网行为管理路由器。全校所有互联网入口结点都实行实名认证制度。为全校教师分配了用户名和密码,保证一人一号,对号上网。对每个帐号都做了流量控制和行为管理策略。并且对上网内容做了进一步规范,屏蔽了许多不常用的端口,有效的防范了病毒的入侵。三、加强网络安全技