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1、有关审计整改报告(精选23篇)有关审计整改报告 篇1为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了必须的工作实效,基本到达了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评状况总结如下:一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表此刻以下三个方面:(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能,切实做到了“三个转变”:由事后惩
2、处向事前防范转变、由处理处罚向用心推荐转变、由被动监督向主动服务转变,改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点,确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来,我大队财经制度得到有效落实,经济活动违纪违规问题得到有效处理,经济活动“免疫系统”建设得到有效推进,涉案财物管理逐步规范,经费物资监管更加有力,保障潜力更加高效有力,从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生,为消防部队可持续性发展带给强有力的服务和保障。(二)审计整改工作成效明显。20xx年支队对我大队20xx年以来的财务开支状况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;暂付款中有支队购车款30
3、000元没有发票以及一笔不明款6402.39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际状况,我大队仔细梳理,针对以上四项不同的问题,按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式,对已整改到位的问题进行再检查再核实,现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建,到此刻还未进行验收决算,导致固定资产帐帐不符,我大队将尽快和有关部门协商,采取相应的整改措施,争取将所有问题逐步整改到位。(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二
4、是完善内部制度。坚持目标科学、职责明确的原则,先后制定了、等内部管理制度。(四)宣传力度强,为确保审计整改年活动取得实效,为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性,我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议,及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求;并透过支队内网的形式发布工作状况。整个活动期间,大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。二、深入查找自身存在的问题和不足(一)审计整改工作有待加强,整改工作手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以前的老方法,不能创造出新的、更好的方法。影响了工作质量和工作效率的提高。(二)功能发挥不够充分。对问题
5、的实质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针对性和建设性不强,整改措施过于粗糙,可操作性差,促使强化内部管理的效果不明显,督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少,财务人员业务素质和潜力有待提高。三、认真落实整改提高的各项措施(一)把握主角定位,树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划开支和开展工作,从机制、体制层面建言献策,强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结
6、,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作推荐。(二)开展作风整顿,塑造礼貌高效的.财务工作行风。将作风整顿与学习新的相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。(三)搞好业务培训,培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出推荐、经得起检验”为基本要求,加强财务人员培训。以“请进来教”为基本途径,邀请专家,进行电算化、法律、业务知识培训,提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式,将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训,提高财务管理
7、潜力,培养财务管理“精兵”。(四)加强廉政建设,塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手,要求财务人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己,严格执行财经法规等制度,探索实行项目质量职责追究制,切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支状况。有关审计整改报告 篇2根据X年扶贫统筹整合资金审计情况要求,现将审计发现问题的整改情况报告如下:一、整改工作开展情况审计指出问题后,县政府高度重视,立即成立整改工作领导小组,精心组织整改工作,召开了由相关单位和人员参加的专题整改会议,研究制定整改方案,对每个问题都明确责任、限时办结。通过
8、努力,目前反馈的问题得到了全面整改。二、审计整改情况(一)问题整改情况1.问题整改情况总述:审计共发现4个问题,涉及应整合未整合资金3871.33万元;涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助218.307万元。截止X年8月2日已全部得到整改,整改资金4089.637万元。2.按问题类型分述:我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。(1)县财政局X年度收到部分乡镇及单位退回的以前年度扶贫项目资金共1971.52万元,未纳入X年度统筹整合的整改情况为:其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与服务项目10万元有文件依据,不属于整合范围。其余资金761.5万元于X
9、年2月作为存量资金上缴国库,纳入X年统筹整合范围。(2)县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元,已挂账2年未使用形成存量资金,未纳入X年度统筹整合的整改情况为:X年1月份金刚台林场项目报账后,净结余资金1.4万元,X年2月已作为存量资金上缴国库,纳入X年统筹整合范围。(3)县财政局X年度收到上级财政专项资金1872.41万元,未纳入X年度统筹整合的整改情况为:X年2月份,县财政下达预算指标,将1875.41万元纳入X年统筹整合范围。(4)农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助情况,涉及贫困人口72769人,涉及金额218.307万元的整改情况:县财政局已于X年3月
10、份配套到位,经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为71739人(相差的1030人属于X年新识别建档立卡贫困人口,他们在X年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口),补助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。(二)责任人处理情况因上述问题不涉及相关单位和人员失职、渎职,所以没有处理责任人。(三)未整改完成问题情况问题全部得到整改落实,没有未完成的整改问题。(四)整改结果向社会公告情况县财政局主要利用政府门户网站向社会进行公示公告,围绕审计发现的主要问题,逐项说明了整改举措及完成情况,接受社会监督。三、原因分析一是按照上级关于“资金跟着项目走,项目跟着规划走,规
11、划跟着脱贫目标走,脱贫目标跟着脱贫对象走”的.原则要求,及我县当年脱贫攻坚涉农资金整合计划,当年县级投入已经达到应整合资金计划要求,所以收到以前年度扶贫项目结余资金1998.92万元未纳入当年整合计划。二是X年收到上级财政专项资金1872.41万元的指标于X年12月底才下达,而X年县整合资金实施方案按照省厅要求于X年12月20日已经上报并锁定,无法及时纳入X年实施方案。三是X年农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助,因有关部门不熟悉该项政策,在数据比对和甄别上消耗过多时间,导致资金一直未发放到位。四、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议(一)举一反三,建立健全长效机制。以
12、整改促提升,坚决按照统筹整合财政涉农资金实施方案,统筹整合财政涉农资金由县政府按照县脱贫攻坚规划和项目库统一安排使用,确保如期完成各项任务。根据X年扶贫统筹整合资金审计情况要求,现将审计发现问题的整改情况报告如下:一、整改工作开展情况审计指出问题后,县政府高度重视,立即成立整改工作领导小组,精心组织整改工作,召开了由相关单位和人员参加的专题整改会议,研究制定整改方案,对每个问题都明确责任、限时办结。通过努力,目前反馈的问题得到了全面整改。二、审计整改情况(一)问题整改情况1.问题整改情况总述:审计共发现4个问题,涉及应整合未整合资金3871.33万元;涉及贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助21
13、8.307万元。截止X年8月2日已全部得到整改,整改资金4089.637万元。2.按问题类型分述:我县属于应整合未整合问题和贫困群众缴纳医疗保险未享受财政补助问题。(1)县财政局X年度收到部分乡镇及单位退回的以前年度扶贫项目资金共1971.52万元,未纳入X年度统筹整合的整改情况为:其中小农水重点县水利资金1200万元和农机技术推广与服务项目10万元(信财预540号)有文件依据,不属于整合范围。其余资金761.5万元于X年2月作为存量资金上缴国库,纳入X年统筹整合范围。(2)县财政局将以前年度贫困林场扶持资金余额27.4万元,已挂账2年未使用形成存量资金,未纳入X年度统筹整合的整改情况为:X年
14、1月份金刚台林场项目报账后,净结余资金1.4万元,X年2月已作为存量资金上缴国库,纳入X年统筹整合范围。(3)县财政局X年度收到上级财政专项资金1872.41万元,未纳入X年度统筹整合的整改情况为:X年2月份,县财政下达预算指标,将1875.41万元纳入X年统筹整合范围。(4)农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助情况,涉及贫困人口72769人,涉及金额218.307万元的整改情况:县财政局已于X年3月份配套到位,经县城乡居民医保中心进一步大数据比对应享受补助人数为71739人(相差的1030人属于X年新识别建档立卡贫困人口,他们在X年参保缴费时还不属于建档立卡贫困人口),补
15、助资金215.217万元于8月2日全部通过“一卡通”系统发放到位。(二)责任人处理情况因上述问题不涉及相关单位和人员失职、渎职,所以没有处理责任人。(三)未整改完成问题情况问题全部得到整改落实,没有未完成的整改问题。(四)整改结果向社会公告情况县财政局主要利用政府门户网站向社会进行公示公告,围绕审计发现的主要问题,逐项说明了整改举措及完成情况,接受社会监督。三、原因分析一是按照上级关于“资金跟着项目走,项目跟着规划走,规划跟着脱贫目标走,脱贫目标跟着脱贫对象走”的原则要求,及我县当年脱贫攻坚涉农资金整合计划,当年县级投入已经达到应整合资金计划要求,所以收到以前年度扶贫项目结余资金1998.92万元未纳入当年整合计划。二是X年收到上级财政专项资金1872.41万元的指标于X年12月底才下达,而X年县整合资金实施方案按照省厅要求于X年12月20日已经上报并锁定,无法及时纳入X年实施方案。三是X年农村困难群众缴纳城乡居民医疗保险未享受最低30元财政补助,因有关部门不熟悉该项政策,在数据比对和甄别上消耗过多时间,导致资金一直未发放到位。四、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议(一)举一反三,建立健全长效机制。以整改促提升,坚决按照统筹整合财政涉农资金实施方案,统筹