中小企业采购管理制度及流程设计范例.doc
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1、中小企业采购管理制度及流程设计范例 中小企业采购管理制度及流程设计范例目录TOC o 1-3 h u 31631 中小企业采购管理制度设计 1 26270 (一) 供应商管理制度 1 17179 1 供应商管理规定 1 28566 (二) 采购执行管理制度 6 4990 1 采购计划管理制度 6 7722 (三) 反商业贿赂管理制度 11 943 1 商业贿赂处理办法 11 18550 (四) 采购管理流程设计 15 18511 1 采购管理流程 15 5032 2 供应商选择流程 16 供应商管理制度 供应商管理规定以下是某企业制定的供应商管理规定,供读者参考。制度名称供应商管理规定受控状态
2、编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的本着以下3个目的,特制定本规定。1使对供应商的管理有章可循。2及时对供应商进行考核和评价,激励供应商提高供应质量。3定期与供应商进行互访,保持良好的供应关系,保证本公司采购的顺利进行。第2条 适用范围凡本公司有关供应商管理的相关事项,除另有规定外,均依照本规定进行处理。第3条 管理职责本公司供应商管理由采购部负责,生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。第2章 供应商管理原则和相关制度第4条 供应商开发原则1供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。2 o 供应商
3、 供应商开发的基本准则是“QCDS”原则,也就是 o 质量 质量、成本、交付与服务并重的原则。第5条 供应商调查原则和管理制度1由采购部牵头组成供应商调查小组,分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核,选出合格的供应商。2供应商调查必须秉承公平、公正的原则,以免本公司的利益受到侵害。第6条 供应商考核与监督原则1与供应商签订合约之后,应当定期、不定期地对供应商进行考核。2供应商考核结果将用于对供应商的评级,根据等级实施不同的管理,以帮助落后供应商进行改进,激励供应商提供更好的产品和服务。3定期或不定期地对供应商进行评价,及时解除与不合格供应商的供应合作协议,增加合格供应商的供应。第7
4、条 供应商关系管理原则采购部必须与供应商保持一定频率的互访,以促进与供应商建立起战略关系,保证其对本公司的战略供应。第3章 供应商考核与监督管理第8条 考核对象凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。第9条 考核项目采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。第10条 考核频率1采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核,对普通材料的供应商每季度进行一次考核。2采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评,列出各个供应商的评价等级,依照规定进行奖惩。3采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查,复查流程和供应商调查相
5、同。4如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时,可以随时对其进行复查。第11条 考核标准采购部在进行供应商考核与评价时,应综合考虑以下6个方面的标准,择优选取。1供应商是否具有合法的经营许可证,是否具备必要的资金能力。2是否按照国家标准建立了质量保证体系,且通过质量管理认证。3生产管理水平是否先进,能否进行弹性供货。4是否具备足够的生产能力,是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。5是否有具体的售后服务措施并且令人满意。6之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。第12条 考核方法1主观法主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价,评价的依据比较笼统,适合于采购人
6、员在对供应商进行初评时使用。2客观法客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定,具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。第13条 评分制度公司对供应商试行评分分级制度,对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。第14条 考核结果处理1考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商,考核评分以及相应级别处理如下表所示。供应商考核结果处理表级别分值奖惩情况表A级90分及以上酌情增加采购,优先采购,特殊情况下可办理免检,货款优先支付B级8089分要求其对不足的部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,对其采购策略维持不
7、变C级7079分减少对其的采购量,并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书面形式提交,采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购D级69分及以下从“合格供应商名单”中删除,终止与其的采购供应关系2对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导,D级供应商如果想重新向本公司供货,应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。第15条 交期监督采购专员应对合格的供应商进行交货期监督,要求其准时交货,同时记录由供应商原因引起的分批发运而造成的超额费用。第16条 质量监督1采购部应对合格的供应商进行质量监督,由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录,出现不合格产品时应
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