制造中心年度工作计划供应链中心年度工作计划.pptx
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1、深圳市XX科技有限公司XXXX年度工作规划及XXXX年度工作总结陈XX2020.12.10目录|CONTENTS20212021年年工工作作规规划划20202020年年工工作作总结总结0102深圳市xx安全科技有限公司2020年年度工作总结-大纲 2020年整体营运完成情况1 2020年营运效益分析2 2020年年度营运结构分析4 2020年营运效率分析3 3 2020年年度营运风险分析5 2020年年度营运贡献分析6目录 Contents深圳市xx安全科技有限公司2020年整体营运完成情况指标名称年度目标值2020年目标值达成情况年度达成备注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月
2、12月制造费用控制率7%0.72% 12.9% 4.33% 4.71% 5.17% 4.97%4.51%5.27%6.37%7.19%6.3%季度分解:9.5%/7%/7%/7%人工费用控制率19.5%20.1% 35.28%21.47%17.25%17.64% 17.55% 17.34% 19.48% 21.46% 22.75% 20.43%季度分解:21.5%/19.5%/19.5%/19.5%生产效率75%77.7% 53.5% 87.2% 79.5% 81.4% 78.6%78.9%81.1%81.8%78.4%78.9%BOM成本下降率-1%-0.62%-1.77%-4.47%-3.
3、85%-6.21% -5.60% -6.87% -6.90% -7.43% -6.3%-7.75%季度分解:0%/-0.3%/-0.6%/-1%存货周转天数60天62.81 92.76 54.89 48.88 53.26 59.6156.0556.3355.1354.7654.86季度分解:100/80/70/60呆滞库存较上年度降低比率-20.00%-7.28%-半年度考核:-10%/-20%安全生产0次00000000000等级事故0次品质事故0次63032332234客诉为准深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效益分析深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析-
4、计划控制方面一、2020年平均交货周期相比2018年,有明显突破。二、2020年订单准时交付率相比2018年基本保持。一、2020年存货周转(截止11月)相比2018年,有明显突破。二、2020年采购物料准时交付率相比2018基本保持。三、 2020年生产计划物料齐套率相比2018年略有提升。2017年2018年2019年510152025303550.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%32.8931.6326.4297.61%98.79%98.0%订单交付交付方方面面交付周期(天)准时交付率2017年2018年2019年051015202530
5、35404550556065707580859090%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%101%76.0668.0154.8694%97.53%96.7%98.04%98.87%99.6%物料控制物料控制方方面面存货周转天数物料准时交付率生产计划物料齐套率深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析-生产方面有有效出勤率效出勤率方方面面2017年2018年2019年人人均均产值产值方方面面劳劳动动生生产产率率方方面面相对于2018年:1.OEE取得了一定进步2.人均产值提升明显3.劳动生产率提升明显深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析
6、-品质控制方面一、86+接24V电源炸机事件二、 9000掉线事件2020年来料批次合格率略有提升!重重大大品品质质事事故次数故次数来料批次合格率来料批次合格率深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营效率分析-服务方面1.材料错误次数得到很大改善2.成品发货错误需要重点改善2H内 收料入库效率持续保持发货发货/料料错误错误方方面面2017年2018年2019年2H物料入物料入库库及及时时率率深圳市xx安全科技有限公司2020年年度年度经营结构分析-人员结构方面一、制造中心2020对比2018年增加了32人(此数据含12月份的招的16个临时工,过完年后预计能降到2018年水平甚至更低)二
7、、2018年职员与员工的比例略有上升,主要原因是订单量的增加导致员工编制增加。三、从职员与员工的比例来看,是非常合理的结构,但是从另外一个角度来看,凸显了我司自动化程度不高的硬伤。职员与员工对比(未含ITIT及流程管理部)年份类别PMC部门采购部工程部生产部品质部货仓部塑胶部合计职员/员工2017职员7980623351:6.2员工0041342215422172018职员6881522321:5.9员工0031112113401882020职员6781521301:7.4员工003148221336222差异0-103710-53232, 15%188, 85%制造中制造中心心2018年年职
8、员员与与员工员工对比比职员员工1:5.930, 12%222, 88%制造中制造中心心2020年年职员员与与员员工工对比比职员员工1:7.4深圳市xx安全科技有限公司2018年年度年度经营结构分析-工时结构方面20182018年加班控制分析(1-11(1-11月)部门正班工时1.5倍工时2倍工时工程部965131792493.5货仓部23696767748品质部35827.51472810033生产部200267.58106044847塑胶模具部64003.527552.518374.5合计333445.5127286.576496正班工时62%1.5倍工时24%2倍工时14%2018年年工工
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