XX旅游公司工作总结及计划.doc
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1、XXXX 旅游公司工作总结及计划旅游公司工作总结及计划 是旅游分公司的成立、起步之年,在集团公司各领导的关怀和引领下,在吴总和王执总的正确领导下,我们旅游分公司外勤组、生态餐厅、办公室各版块员工精诚团结、扎实肯干、克服困难,以“提升企业形象、宣传公司文化,促进公司的经营和发展”为工作方针,顺利地完成了各项旅游工作,较好的实现了集团公司下达的各项指标计划,为集团公司的长远发展奠定了坚实的基础,现将今年以来旅游分公司的工作情况总结如下: 一、经营指标完成情况及财务状况: (一) 、开拓西安、咸阳、渭南地区市场。截止 12 月 15日,旅游分公司共完成接待游客 36286 人,715 车次,汇集了西
2、安、咸阳、渭南地区的大量客源,从服务到接待,全方位的做好了我们的服务工作,旅游分公司零距离面对的是客户,打造了终端的消费群体,西安、咸阳旗舰店已开设,渭南地区还在大力开拓当中。 (二) 、截止 12 月初“一日游外勤组”支出、收入费用明细。大巴车过路过桥费 195870 元;车辆加油费用 464312。27 元;大巴车辆保养维修费用 11532 元;导游司机出差住宿费用 156754。8 元;导游司机餐补费用 13130 元;广告宣传费用(送出礼品)23736。6 元;车载移动手机及固定电话支出费用 988 元;411 月份面粉厂返点为 6299 元;411 月份旗舰店返点为 50436。9
3、元;411 月份粮食银行返点为 6210 元。 (三) 、截止 12 月初“生态餐厅”支出、收入费用明细。 1、产品、酒水、卤制品类本年累计销售收入 970363。1元,累计销售成本 737541。34 元,本年实现的产品毛利为232821。76 元,具体明细如下: (1)产品类:收入 669558 元、成本 524433。76 元、毛利 145124。24 元; (2)酒水饮料:收入 19711 元、成本 14144。32 元、毛利 5566。68 元; (3)卤制品:收入 258637。56 元、成本 180624。64元、毛利 78012。92 元; (4)生肉类:收入 22401。54
4、 元、成本 18312。64 元、毛利 4088。9 元; (5)其他类(扑克) :收入 55 元、成本 25。98 元、毛利 29。02 元; 2、其他业务收入(餐费收入)487442。5 元,其他业务支出 705464。05 元; 3、游客免费就餐 3602 桌,后厨原材料支出每十日基本平均 18000 元左右, ()销售部、卤房包装费用累计 16680 元,餐厅其他支出累计 37628 元。 (四) 、 旅游分公司各项费用汇总。 管理费用为: 171252。91 元,销售费用为:1813427。92 元(其中包括游客免费就餐) ,财务费用为:38162。45 元;整体亏损 845。07
5、元。 二、回顾旅游分公司工作亮点 旅游分公司在集团总部的指导下,在各个分公司的大力支持下,在我们旅游分公司的全体员工的辛勤努力下,取得了很大的社会效应。在大荔周边、渭南、西安和咸阳地区取得了社会口碑宣传效应,基本完成了旅游分公司发展方向第一阶段:撒网式宣传,进行第二阶段:重点集结阶段。 “重点集结阶段”分为两方面进行: 第一方面,为各个片区开设分店展开一对一的服务,做好开店及开店后的宣传工作。做出游客的档案建设,从中找出重点优质顾客,与各自的片区领导沟通,重点客户重点培养,为开设分店做好铺垫和宣传工作。 第二方面,在槐林餐厅建立销售点,即卤房卤制品和香肠的销售工作及销售部产品的销售工作。此时,
6、可以将我们的第二项业务,也就是自驾游 b 线,在 a 线的基础上大力的宣传。自驾游的游客在享受活动的同时,可以自费购物。销售部和餐厅对外开放,为开展 b 线业务提供了优越的内部环境。餐厅为了对自驾游游客的接待工作更细致,也已经根据游客人数制定出不同的套餐,来提供游客的就餐问题。 旅游分公司做到了二赢:一赢做好了公司形象,提升了产品知名度,得到了口碑宣传;二赢是节省了在各大媒体上做宣传的广告费用,并且又为公司增加了另一项产业,即服务旅游产业。 旅游分公司取得的成果: (一) “免费一日游”活动成功的开展。自 4 月中旬开始,为了扩大企业影响,宣传公司绿色、生态、营养、健康的各种产品,在吴总和王执
7、总的正确引导下,集团公司各兄弟单位的配合和支持下,举办了“免费一日游”观光旅游活动,吸引了来自西安、咸阳、渭南各地区的人士来参与;作为活动的举办方,我们不负众望,积极策划组织安排活动的相关事宜,从联系到组织、从安排到布署、从后勤到接待,做好了我们各方面的服务工作,也为后期开设西安、咸阳旗舰店做了良好的铺垫,在“一日游“活动成功的背后承载的是我们集团公司全体员工的心血与汗水。 (二) “粮食银行”业务的开展及大力宣传。根据集团总部的要求, 我们在做好旅游工作的基础上, 着重开展了 “粮食银行”的宣传工作:7 月,集团公司响应 5 月份党中央一号文件多次强调的深化粮食流通改革体制,开展了“粮食银行
8、”业务。我们旅游公司一接到上级通知,立即响应,为了能在第一时间做好宣传,让更多地方的客户加入投资,旅游公司针对“粮食银行业务”召开了专题会议,组织导游积极学习,专请粮食银行姚行长及吴总对导游进行了有关专业知识的培训,借助旅游公司的优势在大巴车上进行大力宣传,8 至 12 月份在“外勤组”的大力宣传下吸引了很多客户对粮食银行的投入。 (三)生态餐厅的业务开拓及基础设施建设。为了使餐厅进一步走入规范化轨道,在市场竞争激烈情况下,8 月中旬顺利完成了卤肉坊、销售合作社的扩建和改造,9 月份又进行了灌肠车间的改建, 连续施工, 工程部同志在服从分配,听从调度付出了艰辛的劳动, 顺利的完成了合作社、 卤
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