财政局财政运行情况及工作计划的报告.docx
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1、财政局财政运行情况及工作计划的报告今年以来,面对经济下行压力加大和新冠肺炎疫情的复杂局面,我局在_新时代中国特色社会主义思想指引下,在县委、县政府的正确领导和省、市财政部门的大力支持下,紧紧围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,统筹保障疫情防控和经济社会发展,为全县经济社会高质量发展贡献了财政力量。现将有关情况报告如下:一、公共财政收支完成情况(一)财政收入。截止xx月底,我县公共预算收入累计完成xxxxx万元,占年初预算xxxxx万元的xx.x%,较上年同期xxxxx万元增长x.x%,增收xxxx万元。税收收入完成xxxxx万元,税比xx.xx%;非税收入完成xxxxx万元。年末预计:收入
2、完成 xxxxx万元。(二)财政支出。截止xx月底,一般公共预算支出累计完成xxxxxx万元,占全年预算xxxxxx万元的xx.xx%。年末预计:支出完成xxxxxx万元。主要支出:一是支持疫情防控工作和各项民生保障支出;二是完成好“六稳”“六保”工作所需支出;三是支持打赢脱贫攻坚战,确保扶贫资金及时拨付到位。二、主要工作措施(一)强化措施保障,确保收支平衡。1.强化收入征管,财政收入稳中有增。一是科学落实任务。年初及时联合税务局,深入全县各收入单位和重点企业调研,对减税降费后尤其是疫情影响以来,影响我县县级收入的情况进行科学的分析和预测,提前做好谋划,科学合理制定全年财政收入预算,并逐一细化
3、分解任务,下达到财税部门及各征收单位,确保收入任务完成,质量不断提升。二是强化税源监控。把控组织收入的主动性,定期与税务部门召开收入分析会,做好收入动态趋势分析和重点增减收因素分析,加强预判和前瞻,及早提出针对性强、收效显著的组织收入措施。加强部门协同联动,精准分析预测收入进度,严密监控重点税源,确保全年财政收入任务圆满完成。三是积极争取资金。印发了关于进一步做好我县争取项目资金工作的通知,牢牢把握国家政策支持方向,加强政策研读,细化任务措施,组织协调县级各相关部门积极包装上报项目,全力推进政策、项目和资金的争取工作。截止xx月底预计全县共向上争取回各类资金xx.x亿元,占年计划任务xx.x亿
4、元的xxx.xx%。三是落实减税降费。严格落实各项减税降费政策,尤其是国家为应对新冠肺炎疫情出台的各项政策,加大宣传力度,提高降税降费透明度和知晓率,切实减轻企业和个体工商户负担,助力企业复工复产,为扎实做好“六稳”“六保”工作任务打牢坚实基础。截止xx月底全县累计减税降费xxxx万元。四是强化非税收入。严格非税收入计划编制,对全县xx个执收执罚单位进行了收入预测分析和全面测算核定,提高非税收入计划的执行力,严格落实非税收入票据年检制度,持续推进非税收缴改革和票据电子化管理,完善以票管收和系统控收,全面掌握单位收入动态,非税票据管理的科学化、精细化水平进一步提高。截止xx月底,全县非税收入完成
5、xxxxx万元,占全年收入预期xxxx万元的xxx.x%。2完善制度办法,债管争资亮点突出。一是完善债务管理办法。为规范乡镇政府性债务管理,杜绝管理漏洞,联合县审计局印发关于加强全县乡镇政府性债务管理的通知,要求各镇、街道建立本单位政府性债务台账,实行镇、街道政府债务月度报告制。做好地方政府性债务系统和全口径监测平台管理,及时更新系统数据,按时上报两个系统的月报表。测算年度债务率,确保我县债务率不超警戒线。二是及时化解债务风险。组织全县政府隐性债务变动情况核实工作,对xxxx年隐性债务系统余额变动情况逐笔核实确认,确保全县不存在新增违规违法举借政府债务的情况。积极落实隐性债务化解实施方案,督促
6、债务单位按时偿还到期债务本息、录入系统、上报月报。截至xx月底,已偿还隐性债务本金xxxxx万元,完成本年化解任务xxxxx万元的xxx%,超额完成化解计划。偿还隐性债务利息xxxx万元,化解拖欠民营企业账款xxxx.xx万元。三是全力向上争取债券。按照“政府主导、财政牵头、部门配合”的争资机制,落实争取资金考核办法,调动各相关部门争资积极性,本年度共完成教育、卫生、养老、水利、市政园区等五大类x个项目的专项债券申报发行工作,累计筹集新增专项债券资金x.xx亿元,超额完成全年争取资金任务。继续做好政府债券的还本付息及再融资债券的跟踪。截至xx月底,本级财力已按时完成到期债券还本付息支出xxxx
7、x万元,占全年财力资金还本付息计划的xx.x%。本年再融资债券需求已申报xxxxx万元,截至xx月底已使用再融资债券偿还到期债券本金累计xxxxx万元。3.强化预算约束,夯实预算基础管理。一是根据预算法及中省市有关要求,按照科学化、规范化、精细化要求,牢固树立过紧日子的思想,压减各部门运转经费x%。全面完成了xx县xxxx年预算草案编制工作,为全县财政工作的顺利开展打下了良好的基础;二是继续推行“互联网+政务”,充分利用政府门户网站,开设预算信息公开专栏,全面公开预算收支总表、预算基本支出明细表、行政事业性收费目录及标准,“三公”经费预算等,方便公众查阅和监督,实现预算公开规范化。该项工作在中
8、省市多次抽查中,得到上级的一致好评。三是积极开展财政存量资金盘活工作,分项目、分年度、分资金性质统计分析存量资金情况,建立财政存量资金任务清单,实行财政存量资金销号制,动态掌握财政存量资金盘活情况,提高财政资金使用效率。xxxx年共盘活存量资金xxxxx万元,盘活资金主要用于民生领域,有效缓解了财政收支压力。(二)优化支出结构,持续改善民生。1.加大投入力度,城乡人居环境提升。聚焦农村人居环境提升改造,完成了xxxx-xxxx年整村推进xx个村的改厕验收工作;拨付xxxx万元,用于全县xxxx户贫困户卫生厕所改造;会同住建局对xxxx年底前建成的城镇老旧小区进行摸底,建立我县城镇老旧小区改造项
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