内审员培训资料-内部审核工作03首末次会议.doc
《内审员培训资料-内部审核工作03首末次会议.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审员培训资料-内部审核工作03首末次会议.doc(2页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、内部审核首次会议记录会议主题内部审核首次会议时 间2008/8/10 8:00-8:30地 点会议室出席人员各部门主管及内审员主 席吴建忠记 录郭闯会议内容1.内部审核目的与范围介绍2.确认审核准则3.审核方法和程序介绍4.内审员分组5.内审时各部门协调说明6.落实末次会议时间及参加人员7.审核组长致谢会议记录1.内部审核日程安排见内审审核行程计划表。2.本次内部审核日期为8月10日,各章节审核的准确时间,检查表及其它事项则由小组负责人负责排定及分发。3.基于本次内审为推行ISO管理体系首次实施,为配合顾问之辅导协助,内部审核地点集中于会议室进行。4.内审时以各组组长为主,若因故无法出席或涉及
2、自行部门应以所属成员或小组负责人代替之。5.本次内审采用抽样方式进行,有一定的风险和局限,审核只能观察样本.审核员尽可能做到公正,客观。6. 对质量环境方针与质量环境目标、指标及记录重要性抽3份。7.各类标识按使用情况,在现场进行抽查。8.采用提问,观察,查阅记录,确认等方法。9.不合格事项:体系与ISO标准或合同要求不符,目前作业方式可能造成严重后果。10.观察事项:虽未构成不合格,但有变为不合格的趋势或可以做得更好。11.审核组总负责人致谢,首次会议结束,转入现场审核。编制:郭闯 审核:吴建忠 批准:郭坤善表格编号:RKF-O-061 REV.A内部审核末次会议记录会议主题内部审核末次会议
3、时 间2008/8/10 18:30-19:00地 点会议室出席人员各部门主管及内审员主 席吴建忠记 录郭闯会议内容1. 内审总结报告。2. 问题点确认。3. 矫正预防时间落实。4. 需配合之事项。会议记录1.首次内部审核工作由于涉及两个体系工作,所以审核完成时间方面有所延迟.2.因本次内审为公司推行ISO以来首次实施,在时间掌握及章节连续上略有不足,其中由上午因配合7.0涉及现场审核时间需较长延至下午进行,以上较大之时间变动均获得各相关部门的配合。3.各内审小组报告审核情况,不合格项详见“内部审核报告”.4.本次审核主要重点放在文件及表格运作的书面审查上,加之为首次实施,因此在审核技巧上难免生硬,幸赖顾问之协助始能圆满完成. 尔后之内审方式希望各位同仁能遵此要领.5.本次内审采用抽样方式进行,有一定的风险和局限,请大家理解.6.针对审核发现的问题点, 各部门提出的原因分析及改善方法,管理代表原则上同意, 并指示因ISO正式运行尚属初期阶段加之各部门人员工作繁忙,在资料之整理上难免有所遗漏,限期于8月15以前改善完成,并裁示本次不合格须作预防措施.7.不合格部门改善追踪及结案工作,则由原内审员负责编制:郭闯 审核:吴建忠 批准:郭坤善表格编号:RKF-O-062 REV.A
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内审员 培训资料 内部 审核 工作 03 首末次 会议