2篇审计局2019年终总结.doc
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1、2篇审计局2019年终总结【篇一】今年以来,我局在县委、县政府和省、市审计局的正确领导下,认真贯彻十九大会议精神和各级审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府工作中心,深入践行“三个立”总要求,以开展“争先进位大赶超”活动为抓手,持续落实“三精到位”,推进“三大平台”建设,推动审计工作高质量发展,主动服务改革发展大局,为实现新常态下全县经济的发展提供有力保障。2019年我局共完成审计项目计划18个,其中,署、省、市同步项目4个,经济责任审计项目8个、县定其他项目6个。全年累计向纪委移送案件线索6件,查处违规金额1052万元,损失浪费金额243万元,管理不规范金额26478万元,其中已归还资金源渠
2、道1112万元,调账处理3546万元。共完成政府投资审计541个,送审4.62亿元,审定4.14亿元,核减工程价款0.48亿元,核减率为10.39%。1个审计项目获浙江省审计厅优秀项目,2个审计项目获丽水市优秀项目。今年以来,我局继续突出项目审计这条主线,在项目谋划、业务管理、队伍建设等方面持续发力,使得各项工作顺利推进。一、谋篇布局,做好项目统筹文章(一)持续加大民生审计力度。2019年,我局结合中央、省、市重点工作和县委、县政府中心工作,完成了保障性安居工程跟踪审计、扶贫专项审计、解放街(一期)拆迁改造项目资金管理使用情况专项审计调查等民生工程和资金的审计。保障性安居工程审计发现了公共租赁
3、住房退出机制执行不到位、保障对象不符合条件、农村危旧房改造进度滞后等3方面14个问题,推进县政府修订了xx县公共租赁住房管理办法。扶贫资金审计项目在摸清全县扶贫资金投入管理总体情况的基础上,重点关注精准扶贫、医疗扶贫、贫困助学等扶贫政策落实情况。通过提取低收入农户名单、死亡人员名单、社保信息、医疗救助等信息进行跨部门大数据比对,提高审计效率和效果。审计揭示了扶贫专项资金管理、医疗扶贫、集体经济薄弱村消除、少数民族资金管理等4方面12个问题。解放街(一期)拆迁改造项目资金管理使用情况专项审计调查摸清拆迁改造资金管理制度建立和资金收支情况的基础上,检查拆迁改造资金分配的公平性、合理性,揭示项目拆迁
4、补偿方面、工程建设管理方面、项目资金管理、管理费使用方面等4方面29个问题,查出违规金额657.28万元,审计报告引起了纪委书记的高度重视,大篇幅批示要求纪检室进一步核实相关情况。(二)持续深化财政预算执行审计。2019年开始,我局将每年的1-5月定为“财政审计季”,提前谋划审计重点和审计力量,举全局之力做好财政审计。继续推行“1+N”的审计模式,将同级审专题的选取提高到项目计划的高度,通过走访人大、财政、纪委等单位,多次召开班子会议研究,最终确定了全县规划经费管理使用情况、农村保洁资金管理使用情况、单位公款竞争性存放情况、公务用车改革情况、农林水资金管理情况等5个审计专题。并将审计资源向同级
5、审倾斜,组成7人审计组,进一步提升同级审的广度和深度。审计发现了财政政策贯彻落实及预算编制调整、预算收入征缴、预算支出执行、公务用车管理、农村保洁资金使用管理、公款竞争性存放、规划经费管理使用等8方面30余个问题。审计过程中报送了5篇审计信息专报,其中我县规划经费管理亟待规范被县长上官国明和常务副县长饶钦英双重批示,直接促使县政府修订了xx县规划管理办法,进一步强化全县规划编制和经费管理。(三)着力开展经济责任审计试点。受县委组织部委托对住建局、紧水滩镇等8个单位9名县管领导干部开展经济责任审计(其中1个为自然资源资产离任审计项目),在做好常规经责审计工作的同时,重点选取了人劳社保局、住建局两
6、个项目开展经济责任审计试点,对人社、住建两个系统进行全覆盖审计,实现应审尽审、审深审透的目标。一是对下属单位全覆盖,要求审计组对下属单位不足五个下属单位的全部要进行审查,超过五个以上的,至少按50%比例进行抽审,其中对未纳入会计核算中心审核管理的下属单位必查、被审计领导兼任法人的下属单位必查,并将审查结果列入主管局的经济责任审计报告中。二是对重点下属单位和项目单独立项审计。2019年,我局经过前期调研和沟通,将人社局下属单位社保局单独列入经济责任审计计划,对住建局下属单位城发公司负责的解放街(一期)拆迁改造项目资金管理使用情况开展专项审计调查,在全面审计的基础上开展重点审计,确保将住建、人社两
7、个系统审深审透。三是对审计内容的全覆盖,在理清领导干部权力清单的基础上,选取权利较大、风险较高的业务进行合规性审查,并在业务、资金合规性审查的基础上分析被审计单位在政策的贯彻执行方面是否到位的审查,如对县人劳社保局的劳动纠纷处理、工伤认定等各项社保政策落实情况进行审查,提出审计建议,有效促进领导干部守法守纪守规尽责。此外,配合县委组织部做好2位领导干部进行任前告知和2个单位4位领导干部的离任交接工作,另对11个国有企业共22位领导进行交接资料备案。(四)全面铺开自然资源资产离任审计。2019年我县将开展党政领导干部自然资源资产离任审计纳入全县改革创新行动的内容之一,我局高度重视,多措并举,全力
8、做好自然资源资产离任审计工作。一是积极探索组织方式。我局结合经济责任审计对象库,对全县自然资源审计对象进行全面梳理,建立自然资源资产责任审计对象库,力争实现对重点部门和乡镇5年轮审一遍。针对自然资源资产审计专业知识要求较高、政策复杂等特点,从县财政局、县国土资源局等13个部门聘请一批业务专家作为特约审计员,形成专业审计队伍,进一步助力数据采集、确定疑点、问题分析定性等审计相关工作,破解自然资源资产审计专业难题。二是积极探索审计技术。及时组织全体审计业务人员参加审计署组织的自然资源资产离任审计视频培训会,深入学习省、市审计机关印发的自然资源资产审计操作规程,并从林业、国土部门抽调2名信息技术人员
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