公司人工成本预算表.xlsx
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1、公司人工成本预算表单位:制表人:序号项目部门岗位名称预计招聘人数2019年(到岗人数)人工成本项1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月薪资月度1项目一部制造部普工41234567832145002项目二部制造部主管21190003项目三部制造部组长63216000405060708090100110合计19500备注:1、薪资:自实际录用月份计算,如3月份到岗,薪资总额为3月-12月的累计总额2、社保:自实际录用月份计算,如3月份到岗,社保总额为3月12月的累计总额3、公积金:自实际录用月份计算,如3月份到岗,公积金总额为3月13月的累计总额4、补贴:自实际录用月份计算,如3月
2、份到岗,补贴总额为3月14月的累计总额社保公积金补贴年度合计年度月度年度月度年度月度年度1039500.0035080850.003801126900.0020046200.002293450.00171000.005009500.0060011400.00100019000.00210900246000.0040016400.0040016400.0050020500.002993000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.00014565001250106750138011547001700857002803650人工成本项薪资
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