供方质量保证能力评估表.xlsx
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1、上海国光自动化技术股份有限公司供方保证能力评估表编号:HZMY-QR-01-74供应商:上海铭控传感技术有限公司评估类型:R初始评估提供产品:例行评估评估日期:业绩不满意评估评审组成员:审核结论:合格(总分80%)本次得分:#DIV/0!条件接受(80%总分60%)上次得分:不合格(总分60%)P1、综合管理得分P1.1 是否通过质量管理体系认证;若未通过是否有计划时间表。P1.2 是否有明确的质量保证组织架构,并且质量管理部门的组织、功能职责是否有书面定义。P1.3 是否制定了合理的质量目标,在各层级进行分解并统计达成情况。P1.4 是否实施了内审、管理评审,要求的改进对策是否得到实施。P1
2、.5 对客户反馈的质量问题是否分析了根本原因,并采取了有效的整改措施。P1.6 是否采取了必要的保密措施,防止客户信息泄露。P1.7 是否存在安全、环保等风险。P1.8 用工政策是否存在违反劳动法等情形。P1.9 是否存在顾客财产,如何对顾客财产进行管理。得得分分:0 0总总分分:0 0P2、人员管理得分P2.1 是否识别并实施了新员工培训,培训内容是否适宜。P2.2 特殊岗位人员是否具备上岗资格(例如:焊接证书,厂内机动车驾驶证)P2.3 是否制定了培训计划,是否按计划实施培训,并保留了培训记录、培训效果调查。得得分分:0 0总总分分:0 0P3、生产设备控制得分P3.1 是否建立了设备台账
3、、设备档案。P3.2 是否制定了设备维护保养计划,按计划实施维护保养并保留记录,大型设备是否有点检表。P3.3 现场设备是否完好、整洁。得得分分:0 0总总分分:0 0P4、监视和测量装置的控制得分P4.1 监视和测量装置是否有管理规范,是否建立了台账,精度是否满足检测需求。P4.2 监视和测量装置是否按规定周期进行检定和校准。P4.3 监视和测量装置是否有明确的检定状态标识。得得分分:0 0总总分分:0 0P5、销售过程控制得分P5.1 是否有订单评审规则。P5.2 是否按规则实施订单评审,并保留记录。P5.3 订单、合同等信息是否书面传递至后续过程。得得分分:0 0总总分分:0 0P6、技
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- 关 键 词:
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