年度人力资源效率分析图表.xls
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1、 人力资源管理实用工具人力资源规划人力资源分析年度人力资源效率分析图表说明:本表格主要用于综合性的人力资源效率分析,具体分析指标包括:人均销售收入、人均利润、平均人力成本费用、人均工资、人力成本占企业总成本的比重、人力资源费用率、人工成本利润、工资利润率等关键指标。(含自动计算公式及分析结果图表)数数据据/ /指指标标项项目目单单位位第第1 1季季度度第第2 2季季度度第第3 3季季度度第第4 4季季度度年年度度合合计计在岗人数人2022232893年度销售收入(营业收入)万元100105110120435营业成本费用总额万元60707586291人力成本费用总额万元53576266238工资
2、总额万元30323335130奖金、津贴和补贴万元1213141554福利万元345618社保万元223310税金(因薪酬产生的企业所得税)万元11226招聘万元22228培训万元22228员工内部调动成本万元11114利润总额万元40353534144人人均均销销售售收收入入(人均劳动生产力)万元5.004.774.784.294.68人人工工成成本本利利润润率率 % %第1季度第2季度第3季度第4季度年度合计0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%人力资源费用率(投入产出比) %第1季度第2季度第3季度第4季度年度合计51.
3、00%52.00%53.00%54.00%55.00%56.00%57.00%人人均均利利润润万元2.001.591.521.211.55平平均均人人力力成成本本费费用用万元2.652.592.702.362.56人人均均工工资资万元1.501.451.431.251.40人人力力成成本本占占企企业业总总成成本本的的比比重重%88.33%81.43%82.67%76.74%81.79%人人力力资资源源费费用用率率(投入产出比:人力成本占销售额比重)%53.00%54.29%56.36%55.00%54.71%人人工工成成本本利利润润率率%75.47%61.40%56.45%51.52%60.50%工工资资利利润润率率%133.33%109.38%106.06%97.14%110.77%人人工工成成本本利利润润率率 % %第1季度第2季度第3季度第4季度年度合计0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%
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