《审计工作总结最新.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计工作总结最新.doc(22页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、审计工作总结最新审计工作总结最新1今年以来,我们财务审计科在上级各部门的关心支持下,围绕年初制定的目标任务,坚持团结协作,任劳任怨,努力工作,尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结:一、认真学习,提高综合素质工业系统财务工作涉及面广,工作任务重,服务对象多,但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习,而是严格要求自己,积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点,认真学习国家有关财经法规,依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法,热爱本职工作,维护国家利益,保证财产资金安全,平时能结合形势,加强财务知识及
2、新会计制度、新会计准则的学习,提高综合素质以适应工业经济发展的需要。二、认真审核汇总报表,提高会计信息质量能认真细致、及时地做好近_家企业的财务报表汇总和上报工作,为了确保报表的全面、准确、及时、清晰,对所有的基层报表进行认真审核。发现问题及时与企业联系,指出差错,耐心指导,对个别报送不及时的单位,总是不厌其烦的催报,力求资料的完整性,为领导和上级决策提供了依据。三、合理编制收支预算,及时报送财务收支信息为了合理编制经信委各部门的收支预算,我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费
3、企业的经济效益等相关情况对预算的影响,使预算更加切合实际,领导心中有数,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用,平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作,按时报送财务收支信息。四、积极筹措资金,确保机关工作正常运转从经信委的整体情况看,人员性质多样化,资金渠道也多样化,有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等,我们根据委里的自身特点及领导要求,积极筹措资金,特别是总公司的收入来源,主要是收取企业的管理费,随着改制的不断深入,本系统大部分企业公转民营,加上部分企业受市场行情影响,资金困难,面临倒闭、破产,从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大,使许多外地大型企业参与控股,也使我们的管理费收缴增
4、加了难度。但我们根据领导的要求,针对企业的实际情况,与企业领导协商,采取沟通,了解、多跑、多讲、多磨等办法,在经信委领导的大力支持下,以及各科室部门的关心和帮助,今年较好地完成了收取任务,确保了机关工作的正常运转。五、认真执行财务制度,做好科内日常工作听从领导指挥,服从领导安排,严格执行财务制度,认真、细致、准确地做好会计核算工作,按规定分类报销支付各项费用,加强现金管理,保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作,每月按时上缴各项基金,定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资,定期寄付遗孀生活费,定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记,并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发,做
5、到分工不分家,互相合作,齐心协力,在认真完成本科工作的同时,能尽力配合其他部门做好_公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作,积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。六、抓好困难企业的内审工作内部审计工作也是财务工作的一项重要内容,这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人,但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下,每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定,对印染厂、塑料厂,等企业进行了财务收支内审,通过内审我们根据审计事实
6、,1.是对企业有关情况进行客观公正的评价。2.是严肃财经纪律,及时调整帐务,提出整改措施。3.是指导他们按财务制度设置帐户,合法合理使用资金,认真规范记好各类明细帐。4.是出具了详细的书面报告,为领导了解情况、正确决策提供了依据,真正发挥了财务监督的职能。七、做好会计培训工作及财务管理工作今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动,对列统企业进行了财务管理工作的抽查,并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班,上岗培训达_人次,继续教育达_人次,_财政专题讲座达_人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短,学习内部管理经验,使企业财
7、会人员既增长了业务知识,也为做好财务工作起到了促进提高作用。今年我们虽然做了一些工作,但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距,主要表现在:1.是与企业和相关科室之间沟通不够深入;2.是对困难企业的内审工作重视不够;3.是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务,没有做到超额完成很多。审计工作总结最新220_年转眼已逝,这一年在楼面全体员工的共同努力下,我们在顺利完成各项工作任务的同时有力加强了茶水的销售、不断扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际,有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足,以利于扬长避短、奋发进取,在新一年里努力再创佳绩。一、 经营情况20_年楼面收入共计3
8、48.9万元,其中茶水实现收入119.5万元,月均收入10万元。餐厅收入142.6万元,月均收入12万元,房费收入86.8万元,月均收入7.2万元。楼面收入占总收入的14.3%。基本完成年初制定的计划!二、 管理情况(一) 对楼面进行两班倒,理清管理思路,实施PK制度。在经营方法和理念上对部门上下做相应调整,成为部门经营业绩较好的关键点。(二) 引进本地从业人员,确保员工稳定性。通过本地从业人员的大力宣传及多年工作经验,使部门工作得到有力提升。(三)内部人员整合,实现人尽其能。通过优胜劣汰的制度。有效提升基层员工工作积极性;工程部专人跟进,确保工程问题得到及时解决;每月进行专业知识培训,提升员
9、工服务质量、统一服务流程。三、 其他方面(一)餐厅提高菜品质量。首先,对厨房厨师人员进行了更换,并在自助餐菜品质量上狠下功夫,菜品质量较去年有所提升;其次,对晚班主食质量跟进,满足宾客需求,实现人性化服务。(二) 提升服务。培养员工服务意识,做到“出有问声,走有送声”合理采纳宾客意见,针对性解决问题,使公司服务成为对外竞争的着力点。(三)提高员工待遇,增加员工福利。每月组织部门员工聚会,两班PK优胜队奖励自助餐券,节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利,关心员工生活,增加部门凝聚力。(四)开展培训。培训是公司永恒的主题,本年度部门组织开展服务意识培训、消防培训、服务技能培训等,采取上大课、分部
10、门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。四、 不足之处(一) 经营方面客源市场不科学,大型接待所占比例较低;服务管理不达标,服务意识不浓厚;各项优惠活动未收到预期效果。(二) 管理方面团队缺乏凝聚力及执行力;管理人员能力有待提高,管理方法欠佳;上传下达工作不到位。(三)员工队伍建设人员流动性较大;服务技能欠缺;员工队伍文化建设缺失。五、20_年工作目标(一)狠抓管理。中层人员执行力决定部门运转能力。_年部门将继续优胜劣汰的管理思路,从思想上断绝工作惰性,强化执行力度。(二)经营创收。_年将继续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新,做到出品的人无我有、人有我优;营销结合前厅销售制定相
11、应方法,争取营业额实现新突破。(三)提高服务。以最佳服务标准及流程为依据,对员工服务和流程进一步统一,同时加大力度吸纳来自员工及宾客的可贵意见及建议,在人性化服务上狠下功夫。(四)深化培训。由本人牵头,相关专业技能对各部门员工进行服务意识、服务技能培训;通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念,明确岗位职责。(五)开源节流。挖掘收入新增方式,合理利用部门资源,强化员工节约意识。(六)提高待遇。跟进加薪方案,与员工签订相对固定劳动合同;在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。成绩是对过去的肯定,新的挑战已然来临,我们满怀收获的喜悦,迎来了充满希望、催人奋进的20
12、_年。风正济时,正当扬帆远航;任重道远,仍需激流勇进。让我们统一思想,坚定信心,团结奋斗,再接再厉,以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风,在新的一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌!审计工作总结最新3各位领导、同志们:20_年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!20_年注定是一个不平凡的一年,金融风暴的席卷,反倾销的压力,市场的内忧外患,一切的一切都考验着我们,也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节约开支,降低成本,规范各项规章制度,查缺堵漏,惩前毖后的目的,全方位的展开了各项审计工作,在多个方面都取得了突破性的成绩,实现了质的飞跃。一、降低
13、成本方面:通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元,查出违规资金5443万元,总计金额达21103.9多万元。其中:1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司),通过审计减少各种成本3070.2万元,查出违规资金5443万元。2、全年大小工程审计项目29项,审减金额达8787.5万元,特别是x巴州工程跟踪审计,初步审减金额5682.5万元,还有进一步审减的余地。3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次,通过审计减少各种成本支出3803.2万元。二、审计发现及建议方面:随着集团公司的快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来
14、越多,内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度,充分发挥专项审计工作的职能作用,从资产监管中要效益,从而为企业降低经营风险,提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定,通过各种专项审计工作,我们经常性的派驻审计人员,深入各个子公司和分厂进行审计,及时发现问题,上报问题,一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为,促使集团公司健康有序的发展20_年度共发现问题150多起,针对有关问题提出各种建议154余条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.当然在审计工作中,也遇到这样那
15、样的问题和困难,为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围,全面细致,一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作,我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起,逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等,原始单据堆积如山,审计人员经常性地加班加点,星期天照常工作。一张一张查看输入,一本一本的翻查统计,唯恐遗漏和缺失。全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下:为适应各项审计工作,积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训,不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力,同事之间互相交流分享经验,拓宽视野,提高业务能力,审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。三、工程审计方面:是审计部的重中之重,面对集团公司的长远目标,工程项目的建设基本全面开展,其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进,审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系,对工程建设项目,实施全过程跟踪审计,全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端,严肃查处