审计工作总结落款_.docx
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1、审计工作总结落款_ 审计工作总结(一) 依据XXXX有限公司内部审计制度(XX发202113号)文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织,在各部门(单位)的主动配合下,圆满完成了2021年度的内部审计工作。 一、领导重视,制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手挺直领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性,促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制
2、度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限。由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作的开展。 二、完善程序,落实职责。公司对有关的管理制度、方法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不行少的环节和掌握点,纳入到有关工作的管理和掌握过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训,提高水平。依据内部审计学问面不断拓
3、展的形势要求,我们加大了审计人员后续训练的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班,并定期参与供电系统内召开专题座谈会,组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通,通过不断沟通,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高。 四、突出重点,整改落实。在去年10月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行状况,结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工作。通过内部审计发觉集团今年主要解决了:对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;依据“固定资产管理方
4、法”通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完成集团固定资产管理工作,基本实现“账、卡、物”的动态全都;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下选购项目的管理,增订了“零星工程管理方法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的管理,新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。 五、今后工作准备 重视审计成果的运用,把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中,运用内掌握度审计理论,坚持把加强对审计状况的综合分析讨论与信息反馈作为管理与决策的切入点,从不同侧面、不同角度对审计状况进行综合分析讨
5、论,准时发觉和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题,留意发觉管理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的看法和建议,使审计结论和审计成果得到充分运用。 审计工作总结(二) 200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导关心下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟_重要思想和_会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校训练工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导准时供应决策依据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化
6、学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为200*年度新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。一.基础建设 200*年是我校各项改革快速进展的一年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、训练厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,主动配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。 1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为
7、,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 2.在学校机构改革后,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导供应决策依据。 3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设,一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合,形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的布满生气和活力的审计队伍。二.学习及培训 强化措施,进一步提高审计人员的业务素养和政治素养,使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。 1.派一名同志伴
8、同训练厅考察团赴法国等国外学习考察,猎取了大量审计工作信息及先进工作阅历。2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通,共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素养的学习,主动进行学术讨论和探讨,公开发表专业学术论文4篇。三.参加后勤改革 随着高校后勤管理_化改革的深化,我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处一道,对集团每个中心进行了成本核算,并结合外校阅历,依据本校实际,制定了各项定额标准,为推动学校的后勤改革和进展起到了应有的作用。四.参加校办产业改革
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