优质实用文档精选招标管理内控手册666888.docx
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1、 XXXX有限公司内部控制手册MPM媒介管理MPM.02 媒体服务MPM.02.03 招标管理1.控制目标加强和规范XXXX有限公司在招标管理的各个实施环节,明确招标管理过程中的职责权限,规范系统招标活动,加强招标活动管理,保障公司的合法权益,提高经济效益。2.适用范围本流程自“申请招标”(步骤01)开始,到“招标资料报XXXX整合部、运营部备份”(最后一步)终止。适用于XXXX有限公司招标管理环节。3.流程图及流程说明3.1流程图第 10 页 共 10 页3.2流程说明编号流程步骤角色流程步骤描述01申请招标工程部工程部申请工程建设招标。02审批公司领导C1011、分管副总经理依据工程建设发
2、生金额大小、工程建设规模大小判断是否应执行工程招标流程。审批通过后,转入下一步骤。若审批不通过,则直接结束本流程。2、10万元(含)及其以上项目必须招标,10万元以下项目采用必选方式抉择,且必选的厂商必须来自年初备案的厂商。03制作招标文件工程部工程部编制工程招标申请书。 编制基本要求:1、编制招标文件,规范具体的技术指标、施工要求;物资材料规格型号、数量、质量,特殊要求等。2、招标单位不得少于3家,并邀请公司总经办、财务部,上级管理单位运管部等组成评标小组,联合评标。 04招标文件定向发放总经办总经办审核招标申请书及招标文件。审核通过后,定向向行业内质量可靠企业发出邀标文件。05按照国家招标
3、法开始招评标评标小组(工程部牵头)C2011、公司精心拟定项目公开招标方案,科学划分标段,根据招标设计预算或施工图预算合理确定标底,原则上采取低价中标的评标方式。2、招标前准备 (工程部牵头并完成相关文档编写)完成评标细则的编写与公布。完成投标单位的登记建档及资料审查。2、开标 (工程部牵头)通常应在开标前1个工作日,工程部向招标领导小组提供招标文件、评标细则等有关材料;在规定时间对符合要求投标标书进行开标;完成投标人名称、投标价格、投标文件等主要内容的登记;完成投标人签字。3、评标 (工程部牵头)宣读评标标准和评标方法;集体评审,并形成评审简报;完成评审简报签字后报公司领导审核;完成评标情况
4、汇报。4、定标完成对投标单位分类排名;完成非排名第一的投标单位中标的书面说明理由;完成定标会议纪要(含定标结果);完成定标结果的签字(评标小组全体成员在中标方案上签字)06异常情况处理评标小组招标过程中出现异常状况,评标小组小组应对异常情况进行分析、处理;如招标过w程出现违法违规等行为,则原招标结果废止,并视具体情况重新进行招标;如异常情况不影响招投标的规则,则原招标结果有效。07以简报形式向公司领导汇报评标小组评标过程完成后,评标小组将评标结论、评标依据等评标内容写成文档,以简报的形式分层级向公司领导层依次汇报。 08审核工程部副经理/媒介总监工程部副经理/媒介总监审核评标意见,通过后转入下
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