3篇某银行印章管理工作自查报告供借鉴.docx
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1、3篇某银行印章管理工作自查报告供借鉴为了进一步加强我行行政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行根据上级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。一、相互检查交流,共同提高管理。在组织全辖开展全面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于xx年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门xx年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管员谈话等方式进行。进一步促进了支行和
2、分理处之间规范用印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。二、严格执行制度,定期进行自查。通过这次检查发现支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章制度,做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使用和管理趋于规范,用印环节操作性风险得到了较好的控制。三、加强集中管理,有效防范风险。从这次检查情况看,总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况,自从合作银行开业起将13个网点以前统一法人时使用的印章统一上收到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁的销毁,进一步强化
3、了印章的管理,有效防范了印章使用风险。四、完善用印流程,切实规范管理。注重管理流程及业务流程的梳理和再造,使行政印章管理流程与组织机构及业务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发,对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确,力求用印流程完善,切实做到规范管理、优质服务、防范风险。银行印章管理工作自查报告根据关于对印章管理使用情况进行检查的通知(*农信联发20xx347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,*信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展成立了以*同志任组长、*、*、*、*同志任副组长、
4、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的印章管理情况进行检查。对照银监会风险提示、会计出纳基本制度和*市农村信用社会计专用印章管理办法(成信联会2007326号),及时制定下发了*信用社关于对印章管理使用情况检查的通知,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障*信用社印章管理健全,先后制定了*行政公章管理办法(*2007*号)、*业务印章管理办法(*2008*号)及*机关日常事务管理规定(*2009*号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印
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