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1、制制造造事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控频频率率考考核核频频率率指指标标权权重重财财务务指指标标原辅材料耗用金额(1)A节约5以上财务管理部月度半年2020B节约15C1之内D超支15E超支5以上客客户户指指标标内部客户满意度OTC营销事业部、处分药营销事业部内部客户满意度调查半年半年1010内内部部运运作作指指标标生产计划完成率(2)A100%制造事业部报表月度半年2020B92%-100%C84%-92%D76%-84%E76%以下内部质量合格率(3)A月度半年2020BCDE外部质量合格率(4)A半年1010BC
2、DE销售计划满足率(5)A100%月度半年2020B95100C90%95D8090E80以下基基础础考考核核指指标标重大安全事故(6)一票否决(7)制造事业部半年重大质量事故(6)质量管理部重大设备事故(6)制造事业部综综合合得得分分1 原原辅辅材材料料耗耗用用金金额额材材料料耗耗用用定定额额材材料料计计划划单单价价。基基础础是是定定额额和和计计划划单单价价事事先先确确定定。2 生生产产计计划划完完成成率率考考核核期期内内周周计计划划完完成成周周数数考考核核期期内内总总周周数数3 内内部部质质量量合合格格率率是是指指质质量量管管理理部部对对产产成成品品进进行行检检验验的的质质量量合合格格率率
3、4 外外部部质质量量合合格格率率是是指指相相关关政政府府部部门门质质量量抽抽检检不不合合格格的的次次数数5 销销售售计计划划满满足足率率是是指指月月度度生生产产满满足足销销售售计计划划的的比比率率,以以金金额额计计算算6 需需要要确确定定重重大大事事故故的的标标准准7 一一票票否否决决是是指指业业绩绩考考核核结结果果为为E1 原原辅辅材材料料耗耗用用金金额额材材料料耗耗用用定定额额材材料料计计划划单单价价。基基础础是是定定额额和和计计划划单单价价事事先先确确定定。2 生生产产计计划划完完成成率率考考核核期期内内周周计计划划完完成成周周数数考考核核期期内内总总周周数数3 内内部部质质量量合合格格
4、率率是是指指质质量量管管理理部部对对产产成成品品进进行行检检验验的的质质量量合合格格率率4 外外部部质质量量合合格格率率是是指指相相关关政政府府部部门门质质量量抽抽检检不不合合格格的的次次数数5 销销售售计计划划满满足足率率是是指指月月度度生生产产满满足足销销售售计计划划的的比比率率,以以金金额额计计算算6 需需要要确确定定重重大大事事故故的的标标准准7 一一票票否否决决是是指指业业绩绩考考核核结结果果为为E评评价价结结果果202010107070指指标标权权重重采采购购事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控频频率率考考核核
5、频频率率指指标标权权重重评评价价结结果果财财务务指指标标客户资金占用(1)A财务管理部 月度半年15153030BC平均应付帐款比率为 %DE库存资金占用(2)A财务管理部 月度半年1515BC月平均库存资金占用为 万元(或采购金额的 %)DE客客户户指指标标内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方药营销事业部的满意程度内部客户满意度调查半年10101010内内部部运运作作指指标标原辅包装材料供应及时率A制造事业部月度半年25256060BC每季度因材料供应不及时影响生产次数(或批次)不大于次(批)DE原辅包装材料退货率A质量管理部制造事业部月度半年1515BC每季度因材料质量检验不合
6、格或使用不合格而引起的退货批次不大于 批DE采购公正性(违规违纪现象)(3)A运营保障部季度半年1010BC考核期内无违规违纪现象DE供应商管理(4)A运营保障部审计结果半年1010BC供应商管理全面、准确、有效DE综综合合得得分分1001001 客户资金占用用应付帐款比例考核,月度应付帐款比例月度应付采购款月度采购总金额(包括原辅材料、包装物及办公用品)100,考核期内应付帐款比例月度应付帐款比例之和62 库存资金占用仅考核原辅材料和包装材料,考核期内库存资金占用月度库存资金占用之和63 违规违纪现象仅指职务侵占、渎职、贪污挪用货款等4 供应商管理的具体工作由采购事业部完成,考核时由运营保障
7、部内部审计中心进行审计OTC营营销销事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控频频率率考考核核频频率率指指标标权权重重评评价价结结果果财财务务指指标标销售收入(1)A财务管理部销售业务统计月度半年15153535BCDE宣传费用预算完成率(2)A1财务管理部季度半年1010B5C10D25E25以外非宣传费用比率(3)A财务管理部季度半年1010BCDE客客户户指指标标经销商满意度5 55 5内内部部运运作作指指标标销售毛利率A财务管理部月度半年15155050BC % DE应收帐款比例(4)A低于1.5财务管理部月度半年151
8、5B1.51.7C1.7%2D2%2.5%E高于2.5货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年1010BC涉及金额不超过销售收入0.5DE违规违纪现象(5)A运营保障部季度 半年1010BC涉及金额不超过销售收入0.5DE创创新新指指标标新产品销售收入比例(6)A超过25季度半年10101010B1525C15%D1015E低于15综综合合得得分分1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划2 宣传费用根据月度预算进行考核,考核期宣传费用预算完成率考核期宣传费用支出总计考核期各月宣传费用计划支出之和。基础是每个月要制定宣传费用预算3 考核期非宣传费用比例考核期
9、非宣传费用实际发生金额考核期销售收入(按照实际回款计算)4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款考核期销售收入(按照实际回款计算)5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等6 新产品是指集团新上市一年以内的产品,仅包括OTC、保健品、卫生用品,普药不计在内处处方方药药营营销销事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控频频率率考考核核频频率率指指标标权权重重评评价价结结果果财财务务指指标标销售收入(1)A财务管理部销售业务统计月度半年20204040BCDE处方费用预算完成率(2)A1财务管理部季度半年1010B5C10D25E25
10、以外非宣传费用比率(3)A财务管理部季度半年1010BCDE客客户户指指标标经销商满意度5 55 5内内部部运运作作指指标标销售毛利率A财务管理部月度半年20205555BC % DE应收帐款比例(4)A低于1.5财务管理部月度半年1515B1.51.7C1.7%2D2%2.5%E高于2.5货物和资金损失比例A财务管理部、运营保障部季度半年1010BC涉及金额不超过销售收入0.5DE违规违纪现象(5)A运营保障部季度 半年1010BC涉及金额不超过销售收入0.5DE综综合合得得分分1 销售收入按实际回款数额计算。基础时年初确定全年和每个月的销售计划2 处方费用根据月度预算进行考核,考核期处方费
11、用预算完成率考核期处方费用支出总计考核期各月处方费用计划支出之和。基础是每个月要制定处方费用预算3 考核期非宣传费用比例考核期非宣传费用实际发生金额考核期销售收入(按照实际回款计算)4 考核期应收帐款比例考核期应收帐款考核期销售收入(按照实际回款计算)5 违规违纪现象仅指职务侵占、贪污挪用货款等研研发发事事业业部部绩绩效效考考核核指指标标指指标标类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控频频率率考考核核频频率率指指标标权权重重评评价价结结果果财财务务指指标标预算执行率A预算执行率达到5%财务管理部月度半年10101010B预算执行率达到10%C预算执行率达到15%D预算执
12、行率达到30%E预算执行率未达到30%以内客客户户指指标标内部客户满意度制造事业部、OTC营销事业部、处方药营销事业部满意度半年10101010内内部部运运作作指指标标取得新药证书的产品数量A季度半年20207070BCDE取得生产批文的产品数量A季度半年2020BCDE投入生产的新产品数量A季度半年2020BCDE新产品销售收入比例A超过25季度半年1010B1525C15%D1015E低于15创创新新发发展展指指标标研发组织构建A按照组织机构和岗位设置完成事业部组织构建,研究开发人员具有优秀的专业技术水平,能够对集团产品研发起到非常积极的促进作用人类资源部半年10101010BC按照组织机
13、构和岗位设置完成事业部组织构建,研究开发人员具有良好的专业技术水平,能够胜任集团产品研发的需求DE未能够按照按照组织机构和岗位设置完成事业部组织构建,研究开发人员无法满足集团产品研发的需求综综合合得得分分基基建建中中心心绩绩效效考考核核指指标标指指标标类类别别绩绩效效指指标标评评价价标标准准数数据据来来源源监监控控频频率率考考核核频频率率指指标标权权重重评评价价结结果果财财务务指指标标土建项目成本预算完成率A成本节约10以上财务管理部月度半年30303030B成本节约510C成本节约5以内D成本超支510E成本超支10以上内内部部运运作作指指标标土建工程进度控制率A提前完成10以上季度半年20207070B提前完成10C按照工程进度计划完成D延期完成10E延期完成10以上土建工程质量达标率A季度半年2020BCDE违规违纪现象(1)A季度半年2020BCDEABCDE综综合合得得分分1 违违规规违违纪纪现现象象仅仅指指职职务务侵侵占占、贪贪污污挪挪用用货货款款等等