表格IRIS体系绩效指标分解表.xlsx
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1、xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表序号过程名称部门指标名称1文件控制技术部完善技术文件 ,确保技术文件的有效运行技术部确保工厂工艺文件与产品标准的一致性技术部工艺文件执行率2管理评审综合管理部按计划配合公司管理评审,确保质量管理体系的适宜性,充分性和有效性3人力资源管理综合管理部培训计划完成率综合管理部培训考核合格率综合管理部人员能力考评合格率4内部审核质量管理部完善质量管理体系确保有效运行,配合总公司通过复评或监督评审5不合格品控制营销部质量问题顾客投诉营销部质量原因退货次数质量管理部不合格品评审及时性6数据分析控制综合管理部各类报表上报时限7顾客满意度管理营销部顾客满意度8顾客要求
2、评审营销部合同评审时限9投标管理过程营销部投标成功率10设计开发/项目管理过程技术部未按计划完成的项次数技术部新产品设计 /开发计划每年完成项目管理 -成本管理财务部项目成本偏差产品首件鉴定过程技术部首件鉴定一次通过率采购过程综合管理部进货送检合格率综合管理部进货及时率生产过程生产部产品工序合格率生产部产品一次交检合格率仓库帐卡物相符率仓库物资、产品防护有效率生产部安全事故(重伤 /轻伤)次数设备和工装管理生产部设备完好率监视和测量设备管理质量管理部测量和监控装置的检定计划完成率过程与产品的监视和测量质量管理部严格按标准要求进行把关,每人每月的错、漏检次数服务管理过程营销部顾客投诉次数交付过程
3、营销部合同执行率说明 一、指标分解说明: 办公室及职能部门分解到每个员工/岗位;车间分解到班组或岗位;IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组。二、注1:IRIS标准必须(强制)设定过程的KPI; :IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; ?:在IRIS外审检查表拿2分项,也需要考虑建立指标; 注2:公司原有部门指标; ? :内部补充的指标;三、注解: IRIS标准必须(强制)设定过程的 KPI: (对顾客的准时交付绩效,及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理成本管理); IRIS标准建议(推荐)设定过程的 KPI: (产品
4、相关要求的评审、首件鉴定( FAI)、顾客满意度、数据分析)在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项)计算方法目标值统计频次统计生产活动中发现技术文件错漏的项次数及文件版本未及时更新的次数3次半年统计生产活动中发现未按照最新标准和顾客要求制定的工艺文件的项次数0次每月统计生产活动中按照工艺文件执行的项次数/检查总项次数95%统计管理评审的次数1次每年实际完成培训项数 /计划培训的项数95%每月培训考核的合格人数 /参加培训的人数96%每月各类人员能力考核的合格数 /参加考核的各类人员96%每年xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表按时完成的数量 /总数量*100%100%每次内审相关人员
5、评审签字确认是何种原因,统计建帐 (内部和外部投诉)同一用户、同类问题投诉不超过2项次每月统计顾客退货次数不超过2次(过时产品例外)每月统计不合格品评审情况不超过一个工作周每月统计报表延期上报的天数同一部门延期次数不超过2天每月(份数*得分)/(份数*100)*100%80%每年相关人员及时对合同进行评审不超过两个工作周每年实际投标成功数 /投标总数 *100%60%每年统计项目执行中未按时完成导致项目周期延迟的次数按计划完成按具体项目统计每年完成的新产品、设计数量1-2项每年CV=EV-AC= 预算成本值 - 实际成本值5%按具体项目一次通过项目数/期间鉴定的总项目数*100%80%每半年进
6、货送检的合格项数 /进货送检的总项数95%每月及时进货的次数 /计划进货的次数95%每月工艺文件操作要求 /违反操作要求94%每月合格产品量 /交检数93%每月料架上物资的数量与料架上标识的数量95%每月进仓库的物料不落地,全部上料架90%统计发生重伤 /轻伤事故的次数重伤:不允许;轻伤:每年完好设备台数 /设备总台数90%每年实际送检次数 /理论送检次数 *100%100%每年统计因错检、漏检导致产品批量质量事故或导致不合格产品被放行的次数不得超过 2起每月顾客对售后服务工作质量的投诉每年小于 10次每年准时交付的数量 /计划交付的数量*100%97%每月一、指标分解说明: 办公室及职能部门
7、分解到每个员工/岗位;车间分解到班组或岗位;IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组。二、注1:IRIS标准必须(强制)设定过程的KPI; :IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; ?:在IRIS外审检查表拿2分项,也需要考虑建立指标; 注2:公司原有部门指标; ? :内部补充的指标;三、注解: IRIS标准必须(强制)设定过程的 KPI: (对顾客的准时交付绩效,及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理成本管理); IRIS标准建议(推荐)设定过程的 KPI: (产品相关要求的评审、首件鉴定( FAI)、顾客满意度、数据分析
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