表格公司级质量目标分解KPI-绩效指标.xls
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1、xxxxxx有有限限公公司司IRIS体系绩效指标分解表序序号号过过程程名名称称部部门门指指标标名名称称计计算算方方法法目目标标值值统统计计频频次次原原有有/ /内内部部补补充充IRISIRIS要要求求计计划划与与措措施施责责任任人人部门负责人主主责责配配合合1文件控制技术部完善技术文件,确保技术文件的有效运行统计生产活动中发现技术文件错漏的项次数及文件版本未及时更新的次数3次半年1. 每月对工艺文件的执行情况进行一次检查与分析。2. 每年对技术文件进行评审与改进,不断完善技术文件。技术部确保工厂工艺文件与产品标准的一致性统计生产活动中发现未按照最新标准和顾客要求制定的工艺文件的项次数0次每月1
2、. 每年对采用的国家、行业标准进行一次识别与确认,确保企业使用的标准为有效版本。2. 严格按标准要求和顾客要求制定技术工艺文件,确保技术文件的适宜性和有效性。技术部工艺文件执行率统计生产活动中按照工艺文件执行的项次数/检查总项次数95%1. 有计划地对新老职工进行纪律教育。2. 生产过程中,坚持三按,建立必要合理的质量控制点。3.对工艺文件的执行情况每月进行抽查。4管理评审综合管理部按计划配合公司管理评审,确保质量管理体系的适宜性,充分性和有效性统计管理评审的次数1次每年1. 每季度对公司各部门的质量目标措施进行检查、考核。2. 按计划及时收集评审资料,为 管理评审作好准备。5人力资源管理综合
3、管理部培训计划完成率实际完成培训项数/计划培训的项数95%每月1. 根据培训需要,认真制定各类人员的培训计划,经批准后执行。2. 认真组织每一项培训计划资源(教师、教材、教室、培训人员)的落实。综合管理部培训考核合格率培训考核的合格人数/参加培训的人数 96%每月1. 加强对教师与教学大纲的管理。2. 加强对课堂纪律与出勤率的管理。综合管理部人员能力考评合格率各类人员能力考核的合格数/参加考核的各类人员96%每年1. 按各类人员能力需求进行培训。2. 各类人员均应参与相关知识与技能的学习。6内部审核质量管理部完善质量管理体系确保有效运行,配合总公司通过复评或监督评审按时完成的数量/总数量*10
4、0%100%每次内审1. 按计划进行过程的监视和测量;2. 按计划进行内审;3. 及时组织责任部门制订纠正措施并进行验证;4. 对质量管理体系文件每年进行一次评审与改进。7不合格品控制营销部 质量问题顾客投诉相关人员评审签字确认是何种原因,统计建帐 (内部和外部投诉)同一用户、同类问题投诉不超过2项次每月向公司有关部门反馈信息及时进行改进。营销部 质量原因退货次数统计顾客退货次数不超过2次(过时产品例外)每月质量管理部不合格品评审及时性 统计不合格品评审情况不超过一个工作周每月9数据分析控制综合管理部各类报表上报时限统计报表延期上报的天数同一部门延期次数不超过2天每月1.每月统计报表上交的时限
5、2.各部门应及时上交各类报表11顾客满意度管理营销部 顾客满意度(份数*得分)/(份数*100)*100%80%每年1. 对顾客反馈的质量问题,及时传递到公司领导及相关部门采取纠正措施。2. 建立用户档案,定期进行走访,主动征求和了解用户意见,向公司有关部门反馈信息及时进行改进。12顾客要求评审营销部 合同评审时限相关人员及时对合同进行评审不超过两个工作周每年通过对产品要求的评审,确保企业有能力满足规定的要求(包括产品质量和交货期)。13投标管理过程营销部 投标成功率实际投标成功数/投标总数*100%60%每年关注招标信息,制作标书进行投标。14设计开发/项目管理过程技术部未按计划完成的项次数
6、统计项目执行中未按时完成导致项目周期延迟的次数按计划完成按具体项目技术部新产品设计/开发计划每年完成统计每年完成的新产品、设计数量1-2项每年1. 明确新品开发质量要求,按需要编制产品开发质量计划,明确开发每一过程的活动内容及其责任人和相应的完成日期。2. 每月进行检查与协调,确保产品设计/开发计划如期完成。16项目管理-成本管理财务部项目成本偏差CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 5%按具体项目18产品首件鉴定过程技术部 首件鉴定一次通过率一次通过项目数/期间鉴定的总项目数*100%80%每半年20采购过程综合管理部进货送检合格率进货送检的合格项数/进货送检的总项数95%每月1.
7、严格控制在合格供方范围内采购,新增合格供方按规定进行评定。2. 每批进货必须附有合格证或质保书。3. 随时与质管部进行沟通,掌握每月进货质量情况,以便采取措施。综合管理部进货及时率及时进货的次数/计划进货的次数95%每月1. 及时与生产部沟通,协调进货信息与需求。2. 及时与供方沟通,明确交货期,确保物资如期入厂。21生产过程生产部产品工序合格率工艺文件操作要求/违反操作要求94%每月1. 教育职工严格按工艺文件进行操作。2. 加强工装管理,保持工装良好状态。实行首件送检,避免出现大批量的不合格品。4. 根据不同产品的合格率指标考核到班组或个人。生产部产品一次交检合格率合格产品量/交检数93%
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