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1、有关采购计划模板合集十篇采购计划 篇1一、工作说明公司采购员的职责是尽可能选择和保持丰富的商品品种,为公司的顾客提供商品的价值。二、基本规定事项1、作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会,违者将按公司有关规定处理。2、采购人员必须了解本部门的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。3、采购人员必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品组织,控制商品结构,清除滞销商品,经常引进新商品,维持商品的快速周转及新鲜度。4、控制毛利,尽量达到目标毛利;创造销售业绩,完成目标值。5、采购人员必须考虑新商品的陈列问题,对正常陈列的商品要画出商品陈列图(MODULE
2、R),促销商品应注明其陈列方式。6、采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息,7、采购人员应随时关注天气的变化,及时调节受影响的商品的库存。8、采购人员应经常深入卖场,了解商情、客情,以期创造的销售业绩。9、采购人员应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免脱销。10、采购人员必须适时开发新商品。11、采购人员应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。12、采购人员应定期收集销售数据,分析销售状况,并及时做出整改措施。13、采购人员应定期拟定促销计划,并策划实施。14、采购应了解商品特性,并突显其特性。三、专业知识作为一个合格的采购员,除应具备丰富的
3、商品知识外,还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下:1、国家规定的商品检验标准;2、商品安全期限;3、商品品质的辨别方;4、商标知识;5、销售技巧;6、商品功能;7、商品的制作技术;8、商品制造成本的构成;9、商品价值的显现方法;10、供应商的优缺点;11、商品的季节变化规律;12、供应商谈判技巧。采购计划 篇2一、寻价(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求:(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求,采购根据采购小样,试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。2、采购人员整理原
4、材料采购要求,供后续采购提供依据,如有更改生产及时通知采购部门。(二)供应商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料,至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通:索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成寻价格表,并依此作为选用供应商的依据。3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作:打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商或加工
5、商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准。二、采购过程的实施(一)采购申请:1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请,经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请,经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施:1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单,经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传,采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、,确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货,采购原件采购人员整理并跟踪合
6、同的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金,直接到市场购买,月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。(三)采购跟进:1、所有采购单(购销单)都应汇总到采购计划表上,以便统一管理;2、采购交期应及时做好采购计划表中的供应商交货进度表,依此作为跟进交货和沟通的依据;3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量,对于坏料立即退货、少料要求补料;4、仓库每天4:30点前把订单物料入库单交一联到采购部,采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上,以备查询。与及时跟进。(四)采购财务管理1、采购寻价表里了解发票与付款信息,跟踪订单的付款及发票到司情况,并及时做
7、记录;(五)供应商管理:1、在采购整个过程中及时录入采购计划表中的供应商评价表;2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估,具体见目录;3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级):A类为优秀,B类为合格,C类为免强合格,D类为不合格;4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消,终止合作关系5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。三、采购工作整理(一)原材料采购要求:根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细,并及时更新;(二)寻价表:整理过程中所有
8、了解的信息;(三)采购计划表:从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;(四)供应商管理目录:供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;(五)采购合同及相关单据:及时汇总到采购计划表中,并按月份整理好;采购部注意事项:1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求,并要要求相关人员签字确认,避免料到、款付后物料不可用浪费;2、采购人同随时跟进样品的使用情况,并及时反馈到供应商处。3、采购人员之间随时查看相关表格,撑握采购情况,完善工作进度;采购计划 篇3出卖人(甲方):_买受人(乙方):_根据x合同法及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就肉类供货的有
9、关事宜达成如下协议。一、货物名称、数量、规格、价格、包装及供货批量:见每批货物发货单。货物发货单为本合同的组成部分。二、质量标准:符合国家相应的标准,且_三、履行期限:为_ 年_月_日至_ 年_月_日。四、交货及运输:_ 。五、结算方式:_ 。六、货物验收:甲方应按照国家有关规定提供卫生许可证、屠宰资质等证件及每批货物的动物产品检疫合格证明等票据文件。乙方应对每批货物进行验收,对质量有异议的,由双方抽样封存后在_ 日内进行进一步检验,检验单位为:_ 。七、违约责任:1、一方迟延交货或迟延支付货款的,应每日按照迟延部分货款 %的标准向对方支付违约金。迟延超过_ 日的,对方有权解除合同并要求迟延方
10、赔偿损失。2、因乙方未提供必要的交货验收条件致使甲方无法按时交货的,乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。3、甲方交付的货物不符合质量要求或来自不具备合法资质的屠宰企业的,乙方有权拒收,并及时通知甲方;发生乙方拒收或者乙方提出质量异议的情况下,甲方应在_日内另行向乙方补足货物;质量问题严重的,乙方有权解除合同。因不符合要求质量给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。4、若发生特殊情况,致使乙方不再需要甲方送货的,或甲方无足够货物提供给乙方的,均应提前_ 日告知对方,双方可解除合同;未及时通知的,应赔偿由此给对方造成的损失。5、一方无正当理由中止履行或单方变更、解除合同的,应赔偿由此给对方造成的损失。6
11、、_ 。八、不可抗力:因发生自然灾害等不可抗力的,经核实可全部或部分免除责任,但应当及时通知对方,并在合理期限内提供证明。九、争议解决方式:本合同项下发生的争议,由当事人双方协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,依法向_ 人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。十、本合同自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,由双方共同协商签订补充协议。本合同一式 份,甲方 份,乙方 份,_, 份,具有同等法律效力。十一、其他约定:_ 。出卖人(签章):_买受人(签章):住所:_住所:法定代表人:_法定代表人:委托代理人:_委托代理人:电话:_电话:年_月_日年_月 日采购计划 篇4一、
12、组织实施“阳光采购策略”-公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。xx年年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。1、完善制度,职责明确,按章办事。xx年年通过组织学习采购管理战略和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的材料、设备采购控制流程、采购及供
13、方评价作业指导书等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。2、公开公正透明,实现公开招标。采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。3、采购效益全线凸现。实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天XX区比XX区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。4、监督机制基本形成。做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制*。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作xx年年采