神威药业KPI指标.xls
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1、关关键键绩绩效效指指标标体体系系KPIKPI绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标评评估估频频率率目目标标值值权权数数信信息息来来源源财务方面1.提高企业的净资产回报率 净资产回报率税后净利润所有者权益100公司量化每月资产负债表和损益表财务方面1.1提高企业的盈利水平税后净利润率税后净利润主营业务收入100公司量化每月损益表财务方面1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售部、市场部量化每月损益表财务方面1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入一批协议户平均销售收入一批协议户销售收入一批协
2、议户数量销售部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入OTC终端平均销售收入本期OTC终端销售总量OTC终端数量销售部、市场部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.2增加来自终端的销售收入新药终端平均销售收入本期新药终端销售总量新药终端数量销售部、市场部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入商务渠道销售收入本期商务渠道销售收入销售部、市场部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入纯流通市场销售收入本期纯流通市场销售收
3、入销售部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理OTC销售收入本期代理OTC销售收入销售部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入代理新药销售收入本期代理新药销售收入销售部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入OTC销售收入本期OTC销售收入销售部、市场部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)G-2KPIKPI财务方面1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入新药销售收入本期新药销售收入销售部、市场部量化每月销售报告(ERP系统
4、和统计分析报表)财务方面1.1.1.6增加来自新产品的销售收入新产品销售收入本期新产品的销售收入公司、销售部、市场部、研发中心量化每季销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入核心产品销售收入本期核心产品的销售收入公司、销售部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入当期来自新终端渠道的销售收入销售部、市场部量化每月销售报告(ERP系统和统计分析报表)财务方面1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入出口产品销售收入本期出口产品的销售收入外贸部量化每月销售报告(ERP系统和统
5、计分析报表)财务方面1.1.2降低各项成本费用财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费用预算达成率(节省率)(实际新产品研究开发费计划新产品研究开发费)100研发中心量化半年(根据研发阶段)费用明细科目及预算资料财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用新产品研究开发费占销售收入的比率(实际新产品研究开发费用主营业务收入)100公司量化每季费用明细科目及销售报告财务方面1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用临床监察费用控制情况在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100%研发量化每月费用明细科目及销售报告财务方面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费
6、用材料价格差异各种材料实际采购数量实际价格之和各种材料实际采购数量计划价格之和采购部量化每月材料差异科目绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质量量化化指指标标评评估估频频率率目目标标值值权权数数信信息息来来源源G-3KPIKPI财务方面1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用采购费用预算节省率实际采购费用节省计划采购费用100采购部量化每月费用明细科目及预算资料财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本(包括材料成本、人工成本和制造费用)生产部量化每月财务成本核算财务方面1.1
7、.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用材料数量差异各种材料本期实际耗用数量计划价格之合各种材料本期计划耗用数量计划价格之合生产部量化每月材料差异科目财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用生产耗用能源数量差异各种能源本期实际耗用数量计划价格之合各种能源本期计划耗用数量计划价格之合生产部、机动部量化每月财务成本核算财务方面1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用劳动生产率当期产品产值当期人工工时生产部量化每月生产统计报表厂人数统计财务方面1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用仓储费效比(仓库租赁费用仓库维护费用其他仓储费用)库存平均余额100储运部量化每月费用明细科目及存货
8、科目资料财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售环节费用的预算节省率实际销售环节费用计划销售环节费用100销售公司量化每月费用明细科目及预算资料财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用返点及经销商奖励占主营业务收入比率(返点及经销商奖励费用)主营业务收入100销售部量化每月费用明细科目及销售报告财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用广告、市场调研费用占主营业务收入比率(广告费+各类促销费)主营业务收入100销售部、市场部量化每月费用明细科目及销售报告财务方面1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售费用比率当期销售费用当期销售金额100销售部量化每月费用
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