绩效指标体系.xls
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1、层层面面类类型型项项目目性性质质一一、财财务务方方面面成果度量1 1、评评价价经经济济效效益益指指标标产品销量产品销售额净/毛利润额2 2、资资产产运运营营状状态态指指标标原材料周转天数成果度量存货周转率应收帐款周转率逾期应收帐款额回款率3 3、偿偿还还负负债债能能力力指指标标资产负债率成果度量流动比率速动比率营运型净现金流量净现金流量4 4、衡衡量量发发展展能能力力指指标标销售额增长率绩效驱动新产品比率高利润产品比率5 5、成成本本费费用用指指标标吨产品可控销售费用成果度量吨产品可控管理费用6 6、其其他他财财务务指指标标产销率成果度量分部门费用明细二二、顾顾客客方方面面顾顾客客核核心心成成
2、果果量量度度 1 1、市市场场占占有有率率重点产品市场占有率成果度量市场占有率2 2、客客户户维维系系力力客户流失数成果度量客户维系率3 3、顾顾客客取取得得力力新客户比率成果度量新客户销售量比率新客户开发成本比率4 4、顾顾客客满满意意度度客户满意度成果度量客户投诉率5 5、企企业业获获利利率率毛利率成果度量新产品获利率新客户获利率顾顾客客价价值值主主张张1 1、产产品品和和服服务务绩效驱动质量:售出产品不良率内在质量不良率包装质量不良率运输质量不良率价格:价格行情指数产品1产品2时间:按时交货率及服务响应综合运输效率技术服务最迟到达时间最长商务处理时间2 2、顾顾客客关关系系客户关系综合评
3、价绩效驱动对客户的经营影响度双向信息沟通业代对客户的拜访次数公司对客户的拜访次数3 3、形形象象和和商商誉誉包装形象绩效驱动销售手段广告支持宣传品支持产品认知度内内部部顾顾客客服服务务成果度量1.1.财财务务之之于于各各部部门门税收与资金筹划满意度采购付款计划达成率出纳、收款服务满意度部门帐务满意度会计报表准确性与及时性报帐核销满意度利润预测之准确性与及时性存货管理2.2.行行政政人人事事之之于于各各部部门门前台工作满意度行政后勤满意度安全保卫满意度人事管理满意度3.3.其其它它车辆管理满意度信息系统满意度三三、内内部部营营运运流流程程成果度量创创新新(改改良良)流流程程新产品比率独家产品比率
4、新产品上市速度新产品计划进度新产品设计质量新产品(收支平衡时间)营营运运流流程程1.1.采采购购环环节节采购计划达成率采购交付及时率采购材料批次不良率质量:售出产品不良率原料价格指数供应商开发计划达成率供应商评审达成率工作流程与制度有效性2.2.物物流流环环节节物流计划达成率货物吨装卸运输费包装材料回收率装运准确率物帐卡偏差率外部物流供应商开发及评审计划达成率物流重大事故次数及损失金额工作流程与制度有效性3.3.市市场场/ /销销售售/ /售售后后服服务务环环节节营销计划达成率代理商,经销商评审达成率客户资信调查准确性销售计划达成率销售退货率合同履约率客户档案错漏项数工作流程与制度有效性4.4
5、.企企业业发发展展环环节节企业发展计划达成率市场调研报告满意度市场推广方案满意度企业发展管理方案满意度调研及预测报告满意度公开发表研究报告满意度舆论导向满意度关联交易计划达成率重大合同审核及时准确项目申报通过率法律文书方案与诉讼结果的一致性投资法律风险控制效果5.5.人人力力资资源源/ /行行政政环环节节人力资源计划达成率劳动争议解决率人力成本总额控制偏差率行政工作计划达成率重大会务/活动组织的失误安全事故发生次数及损失公用设施故障次数及损失工作流程与制度有效性6.6.电电子子信信息息环环节节电子信息工作计划达成率服务推广数量达成率1.1.采采购购环环节节公司网站的排名和点击率系统和网络故障率
6、系统危机处理周期信息安全事件次数、频率及涉及金额应用系统开发一次性成功率应用系统开发错误损失金额7.7.财财务务环环节节财务计划达成率公司总体费用预算偏差率固定资产利用率(标准)成本测算偏差率不良信用事件发生次数审计差错率投资收益计划达成率工作流程及制度的有效性四四、学学习习与与成成长长:绩效驱动1.1.员员工工能能力力员工满意度员工离职率培训计划达成率事故发生次数2.2.信信息息系系统统信息系统支持流程能力员工获取外界信息能力员工获取内部数据能力3.3.激激励励、授授权权、整整合合度度员工建议采纳数重要流程的改进推行效率和质量新员工比例录用人员试用期通过率员工晋升比例个人与组织的整合度团队的
7、意识与绩效6.6.电电子子信信息息环环节节计计算算公公式式总销量?各产品销量?总销售额?各区域销售额?毛利额 = 销售净额-(期初存货+本期进货净额-期末存货额)原材料周转天数供应间隔天数在途天数检验天数整理天数保险天数存货周转率=销货成本平均存货100%存货周转天数=360存货周转率=360(销货成本平均存货)=(平均存货360)销货成本应收账款周转天数=360应收账款周转率=(平均应收账款360)销售收入应收账款周转率=销售收入总额平均应收账款100%逾期应收帐款额=当期全部应收帐款额-已收帐款额回款率=(实际回回款金额应回款金额)100%资产负债率=(负债总额资产总额)100%流动比率=
8、(流动资产流动负债)100%速动比率=(流动资产-存货)流动负债100%营运型净现金流量=净利润+折旧-追加投资净现金流量=现金流入量-现金流出量销售额增长率=((本期销售额-上一年度同期销售额)上一年度同期销售额)100%新产品比率=新产品总量产品总量100%高利润产品比率=高利润产品总量产品总量100%吨产品可控销售费用=销售费用产品总吨数100%吨产品可控管理费用=管理费用产品总吨数100%产销率=产成品数量总销售量100%分部门费用明细=各部门实际发生费用明细重点产品市场占有率=(拥有市场份额市场总容量)100%市场占有率=(拥有市场份额市场总容量)100%多少时间未发生交易即为流失维
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- 关 键 词:
- 绩效 指标体系