司法行政系统内部涉黑涉恶自查报告两篇范文.docx
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1、司法行政系统内部涉黑涉恶”自查报告两篇范文 司法行政系统内部涉黑涉恶”自查报告两篇 篇一: 有效的内部控制制度是促使企业实现稳健经营、防范风险的必要条件,加强和健全企业的内控机制,已成为各行各业的共识。为进一步推进制丝车间部门内部控制建设,全面提升部门管理水平和风险防范能力,根据厂部审计重点工作的安排,对本部门内部控制的健全性和有效性进行专项自查,通过自查、自评,发现并克服内部控制缺陷,改善内部控制薄弱环节,从而提高部门运行效率和效果,现将本部门自查情况汇报如下: 一、车间内部控制制度建设的总体情况 为切实做好内部控制这项工作,从车间工作的制度化、规范化出发,形成了一套行之有效、科学规范的内控
2、制度。各项业务流程清晰,各个关键点都得到有效控制。 1.合理设置岗位,明确责任分工。根据工作需要,在部门内部建立岗位责任制度,形成责任明确,相互制约的内部机制。采取定期检查和检查的方式,对车间各项工作的运行进行抽查,提出检查意见和改进建议,促进内控制度的不断完善。形成了对车间各项制度以及流程的全方位、全过程的监督。 2.工作程序化、规范化。建立可操作性强的工作流程和业务规范,按照要求加大审核作用,强化内部控制功能。每月与职能部门对账,财务部门具办人对账目进行复核,做到既高效、便捷,又准确无误。 3.加强内部检查,确保各项规范和流程得到贯彻落实。车间根据相应制度控制文件,定期对主要业务活动,采取
3、定期检查和抽查的方法,对内部业务进行检查。 4.建立工作流程运行分析制度。部门从自身工作实际出发,在已有的工作规范和流程基础上,建立了生产运行分析制度,部门领导亲自抓。定期召开车间月度分析会议,班组总结会,对当期工作流程运行的情况进行分析,逐条梳理,从而保证了工作流程的严密性和适用性。 从整体情况来看,制丝车间的各项内控制度已经建立,制度流程得到有效执行,没有违反制度流程的事项发生;在近年来的巡视整改检查、日常管理和党风廉政建设等自查工作中,也没有发现违规违纪的情况。 二、车间内部控制存在的问题 对于生产一线的部门,内部控制可以说是一个新的课题,部分员工对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制
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