某财政局内部监督检查工作方案供借鉴.docx
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1、某财政局内部监督检查工作方案供借鉴仅供参考根据省财政厅关于进一步规范权力运行强化内部监督的通知,财政内部监督检查工作“每年重点检查面不低于本部门有预算管理职能的机构数量的30%,原则上三年轮查一遍”的要求,法规会计和监督股2020年计划对采管股、经企股、综合股、国库股4个股室(中心)进行检查。为做好这项工作,特制定本实施方案:一、检查指导思想为进一步促进财政部门完善内控机制、规范权力运行、防范管理风险、提高管理绩效,组织实施财政内部监督检查工作。二、检查时间和范围检查分股室(中心)自查和法监股检查两个阶段:(一)股室(中心)自查阶段:从2020年2月25日至3月6日为自查阶段,各被查股室(中心
2、)要按方案要求认真进行自查,将自查报告于3月6日前报法监股(电子版、书面各一份,内容包含股室(中心)内控制度建设及股室(中心)管理职能所涉及情况)。(二)法监股检查阶段:2019年3月9日至3月20日为检查阶段。法监股将对4个被查股室(中心)进行检查。时间安排:3月9日11日采管股,3月12日13日经企股,3月16日3月18日综合股,3月19日20日国库股(可根据各股室(中心)工作实际适当进行调整,节假日顺延)。三、监督检查内容和工作重点(一)检查的目标任务。对内部各业务管理机构内部控制制度建立与实施情况进行检查评价,了解是否制定并严格执行内部权力运行流程,岗位设置是否做到分工合理、权责明确、
3、相互牵制,重大事项是否经过集体决策,促进各机构进一步规范行政权力运行。(二)对检查组的具体要求。检查组要严格按照中华人民共和国预算法、财政部令第58号和省财政部门内部监督检查实施办法等有关要求实施检查,做到事实清楚,数据无误,以确保检查合格、有效。检查人员要坚持原则,廉洁自律,秉公办事,不得徇私舞弊,不走过场。接受法监股检查的股室(中心)要认真对待此项工作,积极配合检查组,按要求提供各种资料和数据。(三)检查的重点内容。1.内部控制建设情况。主要包括以下十四个方面的内容:组织机构人员和职能;授权和分配责任的方法;经营目标或工作计划;内部独立稽核;岗位分设制度;印章保管;票据管理;网络审核;资金
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