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1、学校内部控制建设规划方案方案东宝中学内部控制建设规划方案依据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见,为全面推进学校内部控制建设规划,结合学校实际,特制定本方案。一、指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻x总书记系列重要讲话精神,全面推进学校内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,夯实学校各项基础工作,建立健全科学高效的制约和监督体系,保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,不断提高学校内部管理水平,为建设我校提供有力保障。二、基本原则(一)坚持全面性原则内部控制应贯穿于学校的各个层级,确保对学校层面和业务层面各
2、类经济和业务活动的全面覆盖,综合反映学校的内部控制能力与水平。(二)坚持重要性原则内部控制应当在全面覆盖的基础上,重点关注重要业务事项和高风险领域,特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位,着力防范可能产生的重大风险。(三)坚持问题导向应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的人事、财务、资产、建设维修、教学、后勤保卫等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。三、总体目标以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息系统为支撑,突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、
3、制约措施,逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行,到2020年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。四、组织领导(一)成立领导机构成立东宝中学内部控制建设工作领导组(以下简称内控领导组)负责组织制定学校全面推进内部控制实施建设方案、指导建立适合我校实际情况的内部控制基础性评价体系、研究解决实施工作中出现的重大问题、监督指导内部控制建设工作的全面开展。内控领导组成员如下:组 长: 徐学珍副组长:姜永国、刘洪
4、生成 员: 徐全山、葛文安、任波 李艳慧 丁坤(二)成立监督检查机构成立以校长为组长的学校内部控制建设工作的监督组,负责监督检查学校内部控制建设工作的全过程。组 长:徐全山副组长:赵洪敏成 员:辛腾全、李春晓、李彩霞、李桂杰、王伟、佟艳春五、主要任务(一)健全内部控制体系,强化内部流程控制按照内部控制要求,建立适合学校实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内
5、部控制体系全面、有效实施。(二)加强内部权力制衡,规范内部权力运行分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗,是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。根据自身的工作性质、工作范围、管理架构,按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求,科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程,切实做到分事行权、分岗设权、分级授权,并定期轮岗。(三)建立内控报告制度,促进内控信息公开针对内部控制建立和实施的实际情况,按照内控规范要求,积极开展内部控制自我评价工作。学校内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。积极推进内部控制信息公开,逐步建立规范有序、及时可靠
6、的内部控制信息公开机制,更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。(四)加强监督检查工作,加大考评问责力度监督检查和自我评价,是内部控制得以有效实施的重要保障。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过日常监督和专项监督,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制;通过自我评价,评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善内部控制。六、工作步骤(一)宣传学习阶段积极开展学习宣传活动,详细制定适合学校的全面推进内部控制建设工作实施方案,学校相关人员必须了解开展内部控制基础性评价工作的意义、原则、任务和方法。(二)梳理排查
7、阶段在学校内控领导组的领导下,组织开展学校内部控制基础性评价工作。组织开展梳理排查并进行评分,将排查结果和评分情况形成书面报告。(三)落实完善阶段各牵头(责任)部门要将本次评价得分、扣分情况、特别说明及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向校长汇报,以明确下一步自身内部控制建设的重点与工作方向。要按照内控规范和指导意见要求,结合各部门业务内容、组织架构和管理特点开展内控建设的建立和各项管理制定的完善工作。要充分论证学校层面的内部控制制度体系和各专项内部控制制度,提交学校讨论形成正式文件。按照文件要求学校需积极组织相关人员参加校内外的内部控制建设培训活动,使各部门充分认识全面推进学校
8、内部控制建设的重要意义,指导各部门进一步做好建立和完善内部控制建设工作。(四)总结阶段学校内控领导组及联合工作组对各部门内控制度建设和落实情况进行检查指导,全面推进学校内控建设工作。七、工作要求(一)加强组织领导各部门要站在促进学校事业健康发展的高度,充分认识全面推进学校内部控制建设的重要意义,把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,切实加强对单位内部控制建设的组织领导,加强宣传、培训和学习,精心组织落实,将单位内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。(二)抓好贯彻落实各部门负责人作为内控实施的第一责任人,要高度重视、全力支持,切实担负起领导责任,带头组织推动内控实施
9、。按照学校推进内控建设工作方案的总体要求、主要任务和时间表,认真抓好内部控制建设,明确工作分工,配备工作人员,充分利用信息化手段,组织、推动本单位内部控制建设。(三)深入宣传教育学校要加大宣传教育力度,广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性,引导广大教职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识,确保权力规范有序运行。要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训,为全面推进内部控制建设营造良好的环境和氛围。精品资料(赠送)售后服务方案1.售后服务概述 公司长期以来一直致力于提供高质量、完善的支持服务,确保用户的系统稳定运行。 公司拥有一批资深的施工人
10、员,具有丰富的经验,能够很好的解决设备各类故障,强大的用户支持队伍和良好的用户满意度是我们的一大优势。 维护计划及承诺 ?一、 项目售后服务内容承诺 我公司贯彻执行:“诚信正直、成就客户、完善自我、追求卓越”的宗旨,对于已经竣工、验收合格的项目进行质量跟踪服务,本着技术精益求精的精神,向用户奉献一流的技术和一流的维护服务。我公司如果承接了端拾器项目,将严格遵循标书及合同的规定,在保证期内向业主提供该项目的责任和义务。在保修期之后,考虑到设备维护的连续性,建议业主与我公司签订维护合同,以确保此系统项目的正常运行所必需的技术支持和管理支持。二、 服务与保证期 ?在项目验收合格之日起,开始进行售后服
11、务工作,包括以下几个方面: 、售后服务期;?、维护人员;、售后服务项目; 、服务响应时间。? 三、 售后服务期 ? 在项目验收合格之日起,即进入了售后服务期。售后服务期=质量保证期+质量维护期 ? 质量保证期:在质量保证期内,如因质量问题造成的故障,实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障,收取更换设备、元器件及材料成本费。质量维护期:在质量保证期之后,即自行进入质量维护期。我方对所承担端拾器项目提供终身质量维护服务,以不高于本合同设备单价的优惠价格提供所需更换的元器件及材料,另收维护人员工本费。 四、 具体措施承诺 ? 1、首先在签订项目合同的同时与客户签订售后服务保证协议书
12、,排除客户的后顾之忧,对客户做出实事求是的、客观的承诺。2、对已经验收合格交付用户的端拾器项目,在合同期内与用户进行联系,记录用户使用情况,系统运行状况等进行质量跟踪调查,变被动服务为主动服务。3、对已交工的端拾器项目建立系统运行档案,并进行质量跟踪。4、系统运行档案记录其端拾器项目运行情况、各类设备使用情况、操作人员操作水平情况及人员流动情况。5、针对各用户单位操作人员出现的代表性问题,定期对操作人员进行技术培训或到现场培训及指导。6、正在使用中的系统、设备出现故障时,公司维修服务人员接到报告后及时赴现场处理、维修。7、对于运行时间较长的端拾器项目,公司维修服务人员定期与客户进行联系询问情况
13、,定期到客户方进行巡视、检查,并做出记录,记录归档保存。8、施工保证将选派具有丰富经验的技术人员负责端拾器项目具体施工,保证安装质量及系统使用功能,并保证整个系统运行平稳、高效、可靠。9、系统保修作为项目承包单位,我公司将严格遵循招标文件及合同的规定,向业主提供端拾器项目最终验收合格之日起,在保质期范围内免费维修。10、保修期内设备损坏,经鉴定为设备本身原因造成的故障,我方负责免费维修或者更换;同时负责在保修期内定期对设备提供保养维护服务。总之,为使业主使用放心、使用方便、保证端拾器项目正常运行,公司全体技术、维护人员本着客户第一的原则,全心全意地为客户着想,全力以赴的进行工作,让我们共同携手
14、,为创造美好的明天而努力工作。五、保修服务内容及范围 我公司将为所承担的各个端拾器项目提供保修服务,有效期从项目验收后,业主在竣工报告上签字之日起。1、 响应时间:具体的响应时间将按故障级别划分;2、 维修地点:用户现场。我公司负责实施的所有系统项目,在正常环境下做适当使用时所发生的故障,我公司将提供约定保修服务。非当前故障,我公司安排提供服务,但需按收费标准另收费用。我公司的保修服务仅限于经我公司认定的合格产品。所谓不合格的产品包括:非经我公司供应的产品、非经我公司认定合格的产品及顾客不允许我公司做功能改进的产品。下列情况所发生的系统损害不包括在保修服务范围内:1、 使用不适当的工具进行系统
15、维护时造成的系统设备损坏;2、 现场环境不符合我公司建议的规范;3、 意外、自然灾害、疏忽及不当使用、战争、暴动、罢工、雷击或电力故障、顾客搬运不当的损坏,经由非我公司人员或其授权的子承包商对系统进行修改和变动;4.设备的维护和信息处理方式。六、 系统维护 、系统运行管理工作为了保证系统能够长时间的正常运行,我们将进行完善的系统培训,同时制定各个系统项目操作规程,并配合业主制定操作人员责任界面及合理的交接班制度。、系统维护保养我公司的售后服务人员在维护期内将对贵方的系统项目提供服务,使它们保持良好的运行状态。? 、月度保养? 坚持月度维护保养,保证每个系统项目机械装置保持最佳工作状态。七、维护及服务支持措施、电话支持服务电话服务热线号码以我方提供给业主的号码为准(包括电话和传真号码)。如有更改,我方至少在自更改之日起3天内以电子邮件、传真、电话的方式通知业主。、现场排除故障或技术指导我方在接到业主的电话支持服务请求后,如果不能通过电话支持服务解决设备或产品发生的技术故障,且经双