省水利厅部门预算编报说明学课.ppt
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1、2010年省水利厅部门预算编报说明省水利厅财务处陈黎内容提纲:n内容提纲:n12010年部门预算编制口径说明n2部门预算报表数据填报说明n3部门预算软件说明n4报送时间及资料要求10年部门预算编制口径说明n收入预算:n总体要求总体要求:完整性、准确性、资金来源渠道的多元性。完整性、准确性、资金来源渠道的多元性。n内容:n1.预预算算拨拨款款收收入入:正常机构经费、医疗经费、经常性专项、面上专项、纳入预算管理的收费安排的拨款、预算内投资.n正正常常机机构构经经费费计计算算:2010年除增加了行政人员定额标准外,基本支出预算继续“零增长”,实际为负增长.。正常机构经费计算正常机构经费计算:行政单位
2、(厅机关、防办、围垦局):行政单位(厅机关、防办、围垦局):1.继继续续执执行行行行政政单单位位预预算算定定额额标标准准,2010年年行行政政预预算算定定额额以以财财政政下发的预算参数为准。具体详见附表。下发的预算参数为准。具体详见附表。2.与与09年年预预算算标标准准相相比比,财财政政按按在在职职人人员员人人均均24000元元/年年、离离休休人人均均21600元元/年年、退退休休人人均均19200元元/年年的的标标准准补补助助行行政政单单位位人人员员奖奖励励支支出出。比比上上年年预预算算标标准准提提高高了了在在职职12000元元/年年、离离休休10800元元/人人、退退休休9600元元/人人
3、,其其他他标标准准均均未未提提高高。年年末末行行政政单单位位经经费费包干结余办法也将进行调整。包干结余办法也将进行调整。3.工工程程局局、钱钱管管局局管管理理处处离离退退休休按按定定额额标标准准计计算算的的,离离休休人人员员定定额额可以参照行政定额标准核定,退休标准不变,仍按上年定额标准。可以参照行政定额标准核定,退休标准不变,仍按上年定额标准。正常机构经费计算正常机构经费计算:监监督督管管理理类类单单位位(钱钱管管局局机机关关、农农水水总总站站、河河道道总总站站、水水库库总总站站):仍仍实实行行人人员员支支出出按按基基数数,公公用用支支出出按按编编内内实实有有人人数数定定额额的的办办法法,定
4、定额额标标准准不不变变(31500元元/人);人);.学校(水专、同济)仍采用生均定额办法,定额标准不变;n下下一一学学年年学学校校正正常常经经费费预预算算核核定定数数=(当当年年折折算算学学生生数数*生生均均定定额额)+(上上年年离离退退休休实实有有人人数数*离离退休人员定额退休人员定额)n生均基准定额7250元/人.年,离退休定额23600元/人.年n折算学生数=在校生数(07年底在校生数+当年招生数-07年毕业生数)*学生层次系数*专业系数n生均定额=当年生均基准定额*学校浮动比例n一一上上当当年年招招生生数数按按教教育育部部门门核核定定的的计计划划招招生生数数填填列列,二二上上按按实实
5、际报到人数填列际报到人数填列.n学校层次浮动比例:专科(高职)0.9;n学生层次系数:专科1,高职生0.7,中专生0.5;n普通高校专业系数:理科1,文科0.9,农林1.15,工科1.2,艺术1.25;n高职院校专业系数:工科1.2,经管1;n高职专项定额(双师型教师培养及学生实训,实习专项):工科500元/人,经管(其他)300元/人.正常机构经费计算正常机构经费计算:其他事业单位仍实行基数法,不实行递增。n在在财财政政保保障障经经费费实实际际有有所所下下降降的的情情况况下下,希希望望各各单单位位能能充充分分发发挥挥主主观观能能动动性性,科科学学理理财财,积积极极创创收收,另另一一方方面面要
6、要按按照照建建设设资资源源节节约约型型社社会会的的要要求求,大大力力倡倡导导节节约约型型机机关关建建设设,严严格格控控制制公公用用支支出出的的增增长长水水平平(其其中中交交通通费费、出出国国费费、业业务务招招待待费费、会会议议费费预预算算数数原原则则上上不不得得超超过过2009年年预预算算最最终终核核定定数数),加加强强公公务务用用车车管管理理(2010年年车车辆辆购购置置原原则则上上采采用用报报废废更更新新,各各单单位位不不得得再再新新增增车车辆辆),加加强强公公务务接接待待管管理理,节节约约行行政政管管理理成成本本,减减少少出出国国考考察察、培培训训等活动,确保本单位正常运转。等活动,确保
7、本单位正常运转。医疗经费:n全全额额预预算算管管理理的的行行政政事事业业单单位位财财政政专专项项核核定定。新新增增的的纯纯公公益益事事业业单单位位财财政政仍仍未未认认可可,医医疗疗经经费费也也未未给给予予核核定定,2010年年预预算算编编制制过过程程中中我我厅厅会尽力向财政积极争取。会尽力向财政积极争取。经常性专项:面上专项:n省省级级水水利利专专项项资资金金项项目目预预算算的的编编制制各各单单位位要要紧紧紧紧围围绕绕省省委委、省省政政府府对对水水利利发发展展的的要要求求和和厅厅中中心心工工作作进进行行编编制制,明明确确目目标标,突突出出重重点点,以以保保障障“强强塘塘固固房房”工工程程顺顺利
8、利实实施施,加加大大水水资资源源保保障障、灌灌区区节节水水改改造造工工程程实实施施力力度度,加加快快推推进进太太湖湖流流域域综综合合治治理理工工程程。要要按按照照我我厅厅2009年年省省级级部部门门水水利利专专项项资资金金项项目目申申报报指指南南的的要要求求进进行行申申报报,并并加加强强与与我我厅厅有有关关业业务务处处室室的的沟沟通通和和衔衔接接,预预算算项项目目要要符合专项业务工作需要符合专项业务工作需要。n水水利利科科技技项项目目必必须须按按照照浙浙江江省省水水利利科科目目项项目目管管理理办办法法(试试行行)(浙水科(浙水科20081号)要求,立项后才可申报部门预算。号)要求,立项后才可申
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