高速公路公司收费稽查管理办法试行.doc
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1、高速公路公司收费稽查管理办法(试行)Z高速公路管理有限公司收费稽核管理办法(试行) 第1章 总则 第1条 为加强收费管理,保护正常收费秩序,严明工作纪律,坚持依法收费、文明收费,完善检查监督制约机制,使收费稽核管理实现科学化、制度化、规范化,进行稽核队伍培养,提升业务技能,针对人为缘由造成少交、未交、拒交通行费行动展开全网稽核业务,根据山西交通控股团体有限公司有关规定,特制定本办法。 第2条 公司所辖各级收费稽核人员要酷爱本职工作,精通收费业务,熟习规章制度,勇于同不良现象作斗争,监督收费工作有序规范进行。 第3条 稽核业务范围主要包括数据核对、通行费稽核、通行费补缴与管理改进等。 第4条 公
2、司及收费站稽核主要以“数据分析、事件核对、图象审核、证据搜集、追缴履行”为主,减少和避免现场核对酿成的秩序混乱。 第5条 公司稽核工作分设公司稽核和收费站稽核2级机构。 第6条 收费电机部负责组织对公司收费稽核业务工作进行指点监督,展开稽核工作计划、组织、培训、检查和考核,重点通过收费稽核平台展开数据分析对照、追踪查证性稽核,并对收费现场操作、各类工作记录情况进行监视监控稽核。 第7条 收费站负责本站平常稽核工作的展开,重点稽核特殊事件处理情况,及时展开收费现场稽核,结合录相对车道收费人员操作和车辆通行情况进行后台追踪稽核。 第8条 本规定适用于公司所有收费工作管理人员及生产人员。 第2章 稽
3、核工作的组织和实行 第9条 为提高稽核效果,稽核要做到不预告、不定点、不定时,以到达增收堵漏,净化收费环境的目的;对稽核进程中发现的收费工作存在的重点问题要重点稽核、集中气力反复稽核。 第10条 稽核工作要贯彻“教育先行,预防为主”的原则,各收费站应坚持常常性的职业道德教育、法纪教育和反腐教育。 第101条 稽核管理要实行“6个结合”,即定期与不定期相结合、自查与互查相结合、全面查与单项查相结合、配合与交叉相结合、内查与外查相结合、明查与暗查相结合。 内部稽核是指通过数据分析、事后核对对行业内部参与单位、收费人员的操作规范性、履行合规性等进行稽核分析,排查是不是存在因行业人为缘由酿成的通行费损
4、失等问题。主要包括发行稽核、收费行动稽核、运营管理稽核。同时,对收费工作纪律、操作流程、快速放行、文明微笑服务、免费车管理、通行票卡管理及站务管理等继续稽核。 外部稽核是指各参与方通过特情流水复核,异常通行数据校验,现场查实、专项数据分析、接收举报等方式分析发现并鉴别车辆是不是存在因客户缘由存在少交、未交、拒交通行费的行动或可疑行动,并认为其逃费类型和责任主题的进程。主要包括疑似车辆挑选、联合协查、逃费类型肯定、责任主体肯定等工作内容。 第102条 收费站应广泛收集和提供各类数据,确保收费与稽核业务人员,正常展开收费数据复核与分析、逃费取证、行业改进等。触及数据包括不限于入出口通行数据、门架计
5、费数据、出口占交易数据、计费参数数据、车牌辨认流水、车辆抓拍图片、特情数据、优免通行数据、异常通行数据等。 第103条 稽核业务在展开事后稽核、数据稽核进程中,主要针对正常数据、特情数据、异常通行数据、优免通行数据、现场巡查或线索举报数据、其他行业数据、其他多媒体数据、专项数据等进行分析和处理。 第3章 稽核制度 第104条 公司稽核 (1)对收费站车道录相资料稽核累计不低于60小时/月,对收费站现场稽核每个月不低于2次/月(其中夜查不低于1次/月),每个月对特殊事件图象稽核很多于总量的10%,特殊事件审核率达100%。公司、收费站每个月对特情数据审核做到100%审验。每季度最少组织1次免费车
6、,绿色通道车辆专项稽核。 (2)稽核人员进行现场稽核时很多于2人,稽核情况应当填写稽核记录,由稽核人员、被稽核单位负责人签字。 第105条 收费站稽核 (1)专人负责稽核工作,每天现场稽核频次很多于3次(其中夜查很多于1次),每次稽核时间很多于1个小时,现场稽核人数很多于2人;每个月对收费亭、车道、广场录相很多于3个班次的抽查。 (2)班报及特殊事件的稽核审核率到达100%,对图象的稽核很多于总量的20%。 (3)每天对票证管理进行很多于1次的稽核,对班报的稽核很多于1个班次。 (4)每天对监控业务展开情况进行很多于1次的稽核。 (5)每个月对系统运行情况很多于3次的稽核。 (6)每个月最少组
7、织1次丢卡、坏卡、冲闯卡、免费车、绿色通道车辆、ETC跟车和超时车辆专项稽核。 (7)每个月对常常从邻近收费站入从本站出的3型以上的货车,利用车牌卡号查询出入口图象、录相,进行不低于30天范围的跟踪查证。 (8)每个月依照稽核业务内容,对平常作废票据处置、非正常通行卡的管理、非正常记录及长短款、车型改判、背规操作、交接班毛病工作的稽核。每个月对本单位的稽核工作展开情况、工作中存在的问题及整改建议等进行总结,并编写收费稽核月度通报。 第4章 稽核人员工作纪律 第106条 坚持不徇私情,认真负责的基本原则。制度眼前人人同等,对发现的问题决不迁就、不掩盖、不手软;对贪污做弊者,发现1个,处理1个。
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