企业安全评价隐患排查检查表.doc
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1、隐患排查检查表中国安科院2019年5月目录法律法规4风险评价4机构、制度、操作规程5承包商管理8安全培训10三同时11危险化学品管理12区域位置及总图布置14作业安全及劳保用品18应急管理及事故调查19变更22隐患排查23工艺管理24安全设施、措施26剧毒品管理29储运系统30消防及公用工程39重大危险源55设备管理66仪表76电气78序号检查内容检查依据检查情况法律法规1法律、法规和标准的识别和获取方面:1、企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别和获取,并定期进行更新。2、企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及
2、其他要求及时传达给相关方。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ30132008)5.2.1风险评价2企业应组织制定风险评价管理制度,明确风险评价的目的、范围和准则。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ30132008)5.2.13企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价,并满足以下要求:、1 企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。3 企业应将风险评价的结果
3、及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。4 企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5 企业应在下列情形发生时及时进行风险评价:1)新的或变更的法律法规或其他要求;2)操作条件变化或工艺改变;3)技术改造项目;4)有对事件、事故或其他信息的新认识;5)组织机构发生大的调整。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 30132008)5.2、5.3机构、制度、操作规程4企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性,编制操作规程,并发放到相关岗位。危险化学品从业单位安全标准化通用规
4、范(AQ 30132008)5.3.45企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前,组织编制新的操作规程。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 30132008)5.3.46企业应编制并实施书面的操作规程,规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制,并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容:1、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤;2、正常工况控制范围、偏离正常工况的后果;纠正或防止偏离正常工况的步骤;3、安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施
5、、安全系统及其功能(联锁、监测和抑制系统)等。化工企业工艺安全管理实施导则AQ/T3034-20104.3.17操作规程的审查、发布等应满足:1、企业应根据需要经常对操作规程进行审核,确保反映当前的操作状况,包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2、企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训,帮助他们掌握如何正确使用操作规程,并且使他们意识到操作规程是强制性的。3、企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止的程序和职责,确保使用最新版本的操作规程。化工企业工艺安全管理实施导则AQ/T3034-20104.3.28企业应采用先进的、安全
6、性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 30132008)5.5.19企业应严格执行安全设施管理制度,建立安全设施台帐。企业的安全设施应有专人负责管理,定期检查和维护保养。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 30132008)5.5.210企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ 30132008)5.5.711一、必须落实“党政同责”要求,董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。二、必须落实安全生产“一岗双责”,所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。三、必
7、须落实安全生产组织领导机构,成立安全生产委员会,由董事长或总经理担任主任。四、必须落实安全管理力量,依法设置安全生产管理机构,配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。五、必须落实安全生产报告制度,定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况,并向社会公示。六、必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。企业安全生产责任体系五落实五到位规定12企业应当依法设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。中华人民共和国安全生产法(中华人民共和国主席令2014第13号)第19条、危险化学品生产企业安全生产许可证实
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