表格各单位年度关键绩效KPI指标绩效系数计算方法.xlsx
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1、各各单单位位年年度度关关键键绩绩效效KPIKPI指指标标绩绩效效系系数数计计算算方方法法序序号号被被考考核核单单位位关关键键绩绩效效KPIKPI指指标标关关键键绩绩效效KPIKPI指指标标年年初初目目标标关关键键绩绩效效KPIKPI指指标标年年度度实实际际完完成成1 1产产品品工工程程部部新产品研发计划完成率100%KPI1完成产品质量改进、品质提升计划完成率100%KPI2完成成本优化,技术降本133.5万元KPI3完成2 2工工艺艺技技术术部部技改技措项目完成率1.年度新建项目开工率90%;2.在建项目节点计划完成率90%;3.年度预算累计完成率80%。KPI1完成关键工序平均项次合格率(
2、加工车间)95%(覆盖全部生产线的质量控制点,并适当增加了部分关键工序,列出清单明细,报质保部监控)KPI2完成成本优化,工艺降本。100万KPI3完成3 3生生产产运运行行部部生产计划完成率LR系列:KPI目标值92%;YTR系列:KPI目标值95%;YM:KPI目标值95%;KPI1完成人均产出率(仅限于车间)90.2台/人/年KPI2完成存货指标完成率存货总额20000万元,存货周转率8次/年。KPI3完成4 4质质量量保保证证部部质量损失率2.2%KPI3完成2 2工工艺艺技技术术部部关键工序平均项次合格率(加工车间)95%(覆盖全部生产线的质量控制点,并适当增加了部分关键工序,列出清
3、单明细,报质保部监控)KPI2完成三包质量外赔率1.国三产品:18%;2.全系列产品指标:15%KPI1完成质量控制与改进计划完成率100%KPI2完成5 5装装备备保保障障部部设备停线时间见生产部指标KPI1完成万元收入消耗1.9%KPI2完成4 4质质量量保保证证部部设备修理计划完成率100.00%KPI3完成6 6物物资资采采购购部部外采零件供货造成生产停线时间1.5sKPI1完成装配、试验故障率2016年年度指标不良品率PPM8000KPI2完成采购降本工作计划完成率股份公司战略采购部初步确定柴油机公司采购降本率1.2%。KPI3完成7 7人人力力资资源源部部从业人员劳动效率50台/人
4、KPI1完成人事费用率10%KPI2完成培训计划完成率100%KPI3完成8 8计计算算机机中中心心计算机开发项目完成率100%KPI1完成ERP系统静态数据整改率(整改指令完成率)100%KPI2完成服务满意度KPI3目标KPI3完成9 9订订单单中中心心规范管理KPI1目标KPI1完成外部应收账款13000万元KPI2完成7 7人人力力资资源源部部服务满意度KPI3目标KPI3完成1010安安全全环环保保部部轻伤事故、重大事故、死亡事故集团公司2016年轻伤事故3起、重大事故、死亡事故指标为零。KPI1完成安全绩效综合排名KPI2目标KPI2完成环境保护KPI3目标KPI3完成1111武武
5、装装保保卫卫部部火灾KPI1目标KPI1完成保卫系统集团排名KPI2目标KPI2完成服务满意度KPI3目标KPI3完成1212公公司司办办公公室室公司级督导重点项目、关键任务完成率95%KPI1完成公司级会议纪要、督办项目完成率100%KPI2完成服务满意度KPI3目标KPI3完成1313党党委委工工作作部部领导干部管理KPI1目标KPI1完成党员管理KPI2目标KPI2完成职工稳定上访管理KPI3目标KPI3完成1414纪纪委委(监监察察)领导干部管理KPI1目标KPI1完成党员管理KPI2目标KPI2完成内控评价体系检查KPI3目标KPI3完成1515工工会会创新创效活动开展KPI1目标K
6、PI1完成工会系统先进KPI2目标KPI2完成民主巡视开展情况KPI3目标KPI3完成1212公公司司办办公公室室1616团团委委集团公司团委系统评先KPI1目标KPI1完成1717装装配配车车间间生产计划完成率100%KPI1完成人均劳动效率(台/人)33.6KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成1818装装配配二二车车间间生产计划完成率100%KPI1完成人均劳动效率(台/人)13.9KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成1919试试验验车车间间生产计划完成率100%KPI1完成人均劳动效率(台/人)44.4KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成2020缸缸体体一一车车间间生产
7、计划完成率100%KPI1完成1818装装配配二二车车间间人均劳动效率(台/人)27.1KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成2121缸缸体体二二车车间间生产计划完成率100%KPI1完成人均劳动效率(台/人)34.9KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成2222曲曲轴轴车车间间生产计划完成率100%KPI1完成2020缸缸体体一一车车间间人均劳动效率(台/人)33.9KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成2323连连杆杆车车间间生产计划完成率100%KPI1完成2222曲曲轴轴车车间间生产计划完成率100%KPI1完成人均劳动效率(台/人)108.8KPI2完成产品流出不良率2%
8、KPI3完成2424轴轴盖盖车车间间生产计划完成率100%KPI1完成人均劳动效率(台/人)293.3KPI2完成产品流出不良率2%KPI3完成2323连连杆杆车车间间产品流出不良率2%KPI3完成计计算算方方法法及及系系数数确确定定KPI1完成 KPI1目标150(KPI1完成 - KPI1目标)/ KPI1目标)*100/100-100.95(KPI1完成 - KPI1目标)/ KPI1目标)*100/100-150.9(KPI1完成 - KPI1目标)/ KPI1目标)*100/100-200.85(KPI1完成 - KPI1目标)/ KPI1目标)*100/100-500同上30同上2
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