康定跑马山旅游开发运营商业计划书.doc
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1、保密协议本商业计划书属商业机密,所有权属于康定跑马山旅游开发有限责任公司,其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1、若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请尽快将本计划书完整退回;2、在没有取得康定跑马山旅游开发有限责任公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递、影印、泄露或散布给他人;3、应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所涉及的所有商业机密。报告编号: 授权人:公司:签字:日期:目 录摘 要5第一篇 公司概况9第一章 公司简介9第二章 发起人股权结构11第三章 公司组织结构12第四章 管理
2、团队13第二篇 旅游市场分析16第一章 宏观经济分析16第二章 旅游行业发展政策20第一节 国内旅游发展政策20第二节 四川省旅游发展政策21第三节 甘孜州旅游发展政策23第四节 康定县旅游发展政策24第三章 旅游市场现状分析27第一节 中国旅游市场分析27第二节 四川省旅游市场分析28第三节 甘孜州旅游市场分析31第四章 旅游市场发展趋势分析39第一节 国际旅游市场发展趋势40第二节 国内旅游市场趋势分析41第三节 康定县旅游发展趋势46第三篇 项目总体分析47第一章 康定县整体环境评估47第一节 区位环境47第二节 经济环境49第三节 旅游资源51第四节 文化和历史环境52第二章 跑马山景
3、区简介55第三章 跑马山旅游资源价值分析56第一节 跑马山旅游资源概况57第二节 跑马山旅游区景观价值评价58第三节 跑马山旅游区环境氛围评价59第四节 跑马山旅游区资源开发利用条件评价60第五节 跑马山旅游区综合价值评估61第四篇 项目定位和项目总体规划62第一章 项目定位62第一节 景区总体定位62第二节 景区形象定位62第三节 景区发展目标定位63第四节 景区功能定位63第五节 其它项目定位63第二章 项目总体规划64第一节 规划原则64第二节 规划基本构想65第五篇 市场计划74第一章 市场定位74第一节 市场细分(Segmentation)74第二节 目标市场(Targeting)7
4、5第三节 市场定位(Positioning)77第二章 产品计划78第一节 景区线路设计78第二节 文化体验设计78第三节 旅游商品80第三章 价格和收入管理80第一节 价格和收入管理的原则80第二节 目前的定价策略81第四章 营销渠道82第一节 渠道设计与开发的原则82第二节 营销渠道建设83第五章 促销85第一节 SP/PR主题活动85第二节 广告媒介策略86第六章 企业识别系统建设87第一节 理念识别系统(MI)旅游形象定位87第二节 行为识别系统(BI)旅游形象塑造88第三节 视觉识别系统(VI)旅游形象标识88第七章 市场预测88第六篇 公司战略、运营及管理91第一章 公司战略91第
5、一节 战略环境分析92第二节 公司战略100第二章 公司运营107第一节 总体运营理念108第二节 运营模式108第三节 收入模式110第三章 公司管理112第一节 公司内部管理112第二节 景区管理126第七篇 风险分析及对策130第一章 风险分析130第一节 政策风险130第二节 市场风险130第三节 竞争风险131第四节 管理风险131第五节 经营风险131第六节 财务风险132第二章 风险对策132第一节 政策风险对策132第二节 市场风险对策133第三节 竞争风险对策133第四节 管理风险对策134第五节 经营风险对策134第六节 财务风险对策135第八篇 财务综述136第一章 资金
6、需求与规划136第一节 资金需求136第二节 资金的使用计划及进度137第二章 财务分析139第一节 财务假设139第二节 财务预测141第三节 财务指标分析164第九篇 企业价值评估和融资计划168第一章 企业价值评估168第二章 融资计划170第三章 投资退出规划171第十篇 附 件173摘 要 康定跑马山旅游开发有限责任公司成立于2003年,注册资金1500万元。2003年公司与康定县政府签定了康定县跑马山(核心)旅游区投资开发合同书,取得了跑马山景区40年的经营权。公司从成立伊始就秉承“神圣情歌,神圣事业”之精神,始终坚持以先进的管理理念为指导,以“用真诚和创新为游客提供富有魅力的旅游
7、体验;珍惜和善用股东的资本,实现对股东的稳定回报和资产增值;视员工为公司最宝贵的资产,不断为员工创造个人发展和安居乐业的机会;以回馈社会,为民族区域经济的发展做出贡献为永恒的追求”为公司使命,以“成为充满活力,富有吸引力和品牌领导力的现代旅游企业集团”为公司愿景。中国宏观经济近些年来一直保持着快速、平稳的发展趋势,国民人均收入和消费水平不断提高。而旅游业作为朝阳产业得到了各级政府的大力扶持,并处于快速的成长期,特别是跑马山景区所在的甘孜州、康定县近5年的平均游客人数增长率都保持在70%左右,市场潜力巨大。跑马山位于康定县城东南隅,拥有优美的自然景观和丰富的人文内涵,无论是蓝天白云、青山绿水、雪
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