河南省建筑施工企业及在建工程项目安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则试行889.docx
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1、河南省建筑施工企业及在建工程项目安全风险隐患双重预防体系建设实施细则(试行)河南省住房和城乡建设厅第 19 页 共 431 页目 录1. 适用范围2. 编制依据3. 工作任务和目标 3.1 工作任务 3.2 工作目标4. 体系建设基本要求4.1 建设工作程序4.2 组织机构4.2.1 公司级4.2.2 项目级4.3 工作方案4.4 岗位职责 4.4.1 企业级4.4.2 项目级4.4.3 施工班组4.4.4 作业人员4.5 制度建设4.5.1 分级管控制度4.5.2 隐患排查治理制度4.5.3 双重预防体系教育培训制度4.5.4 双重预防体系建设考核奖惩制度4.6 经费保障5. 教育培训5.1
2、 企业主要负责人和管理人员5.2 从业人员5.3 外来人员6. 风险管控6.1 风险点确定6.1.1 风险点划分1. 静态风险点划分2. 动态风险点划分6.1.2 风险点排查6.1.3 风险点确认6.2 危险源辨识与分析6.2.1 辨识方法1. 工作危害分析法2. 安全检查表法6.2.2 辨识范围6.2.3 辨识组织与实施6.2.4 危险源分析6.3 风险评价6.3.1 评价方法6.3.2 风险分级1. 风险评价分级2. 重大风险判定原则6.3.3 评价实施6.4 风险控制措施6.4.1 常用风险控制措施1. 工程技术措施2. 制度管理措施3. 培训教育措施4. 个体防护措施5. 应急处置措施
3、6.4.2 风险控制措施确定原则6.4.3 重大风险控制措施6.4.4 控制措施有效性评审6.5 风险分级管控6.5.1 管控要求6.5.2 风险分级管控清单1. 作业活动风险分级管控清单2. 设备设施分级管控清单3. 重大风险管控统计表6.6 风险告知6.6.1 区域安全风险四色分布图6.6.2 作业安全风险比较图6.6.3 岗位安全风险明白卡6.6.4 重大安全风险公告栏6.6.5 其他警示标志7. 隐患排查7.1 隐患分级与分类7.1.1 隐患分级1. 一般事故隐患2. 重大事故隐患7.1.2 隐患分类1. 基础管理类隐患2. 生产现场类隐患7.2 隐患排查清单7.2.1 基础管理类隐患
4、排查清单7.2.2 生产现场类隐患排查清单7.3 组织实施7.3.1 计划制订7.3.2 排查类型1. 日常隐患排查2. 综合性隐患排查3. 专项隐患排查4. 季节性隐患排查5. 重大活动及节假日前隐患排查6. 事故类比隐患排查7. 复工前隐患排查8. 专家隐患排查9. 企业负责人带班检查7.3.3 排查实施7.4 隐患治理7.4.1 基本要求7.4.2 治理流程7.4.3 一般事故隐患治理7.4.4 重大事故隐患治理7.4.5 隐患治理工作台账8. 双重预防体系过程管控8.1 管控要求8.2 综合管控8.3 专业管控8.4 动态管控8.4.1 项目部8.4.2 施工班组8.5 风险隐患公示8
5、.6 信息上报9. 持续改进9.1 评估9.2 更新9.3 沟通9.4 考核10. 信息化10.1 基本要求10.2 功能模块10.2.1 风险分级管控模块10.2.2 隐患排查治理模块10.2.3 统计分析及预警模块10.3 系统对接11. 文件管理11.1 管理要求11.2 文档资料11.2.1 可视资料11.2.2 文档记录附录A 作业条件危险性评价法附录B 风险判定矩阵法附录C 隐患排查记录表附录D 隐患整改通知书附录E 隐患整改反馈单附录F 风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容附录G 风险清单(示例)表G.1 房屋建筑工程部分作业活动风险清单表G.2 轨道交通工程部分作业活动风
6、险清单表G.3 房屋建筑工程部分设备设施风险清单表G.4 轨道交通工程部分设备设施风险清单附录H 作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)H.1 基坑工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)表H.1.1 基坑工程作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表表H.1.2 基坑工程作业活动风险分级管控清单表H.1.3 基坑工程作业活动隐患排查清单H.2 模板工程作业活动风险评价、分级管控及隐患排查清单(示例)表H.2.1 模板工程作业活动风险评价(JHA+LEC)记录表表H.2.2 模板工程作业活动风险分级管控清单表H.2.3 模板工程作业活动隐患排查清单H.3 脚手架工程作业活动
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