QEOH体系审核课件.doc
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1、QMS/EMS/OMS/HSE内部审核员培训教程熟悉程序和文件审核计划落实纠正措施简单地说,这就是内审小组工作审核符合与不符合呈报给管理者审核报告第一章 审核概论审 核 定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程审核的分类审核对象分类法 产品质量审核过程质量审核管理体系审核审核方分类法第一方审核(纠正改进)第二方审核(评定批准)第三方审核(认证/注册)产品质量审核含义: 产品质量审核是对最终产品的质量进行单独检查评价的活动,用以确定产品质量的符合性和适用性,其评价的标准以适用性为主,即从用户使用的角度来检查和评价产品质量。作用:预先
2、发现产品缺陷,防止把有严重缺陷的产品交付用户,损害组织声誉。发现管理体系要求或质量活动中的问题,为质量改进提供依据。为评价质量检验员的工作质量提供依据。判断并控制产品质量水平及发展趋势,对产品质量下降的潜在问题及早采取预防措施。产品质量审核步骤及要求审核准备组成产品质量审核小组;编写质量缺陷评级指导书,如已有,应澄清指导书中有关问题;确定审核日期、抽样方案,并通知有关受审核部门。审核实施抽样按质量缺陷评级指导书对样本检查;记录质量缺陷;缺陷分析。报告编制组织整改跟踪审核过程(工序)质量审核独立地对过程(工序)进行质量审核,可以对质量控制计划的可行性、可信性和可靠性进行评价,过程(工序)质量审核
3、可从输入、资源、活动、输出着眼,涉及到人员、设备、材料、方法、环境、时间、信息、及成本八个要素。由于产品类别、生产过程、组织目标的不同,过程(工序)控制内容和方法有很大差异,过程(工序)质量审核的方法也不尽相同。一般着重于对产品质量起关键作用的过程和因素进行审核。管理体系审核类型按发动或主持审核的组织来分第一方审核 第二方审核 第三方审核 按时间顺序分初次审核 监督审核 复评按第三方认证性质分管理体系审核 产品认证的体系审核按特殊情况分 一体化审核 联合审核审核的目的和步骤第一方审核的目的第二方审核的目的第三方审核的目的第一方审核目的使管理体系满足标准和/或其 它约定的文件(如合同要求)作为一
4、种重要的管理手段在第二、三方审核前纠正不足 维持、改进和完成管理体系的需要第一方审核的特点动力来自管理者重点是推动内部改进审核人员来自组织内部程序比第三方审核简单规范要求比第三方审核简单对纠正措施跟踪比较及时有效更有利于提高管理体系运作效果是管理者介入质量/环境/安全管理的重要工具第二方审核目的管理体系标准所要求提供选择、评价和认可分承包方的论据帮助分承包方改进其管理体系增加双方对质量要求的相互了解建立“供应链式调节”,向 TQM发展第二方审核的步骤供方调查比选制定体系审核标准通知供方实施现场审核提交审核报告采购(签定合同)决策第三方审核目的建立公司应达到的最低标准获得注册证书减少顾客与供方不
5、必要的开支有助于公司的市场竞争力寻求专业的帮助第三方审核步骤提出申请管理体系文件审查审核准备实施审核监督审核三种审核方审核及区别审核方比较项目第一方审核第二方审核第三方审核审核类型内部审核顾客对供方审核独立的第三方对组织体系审核执行者组织内部或聘请外部人员顾客自己或委托他人代表顾客第三方认证机构派出审核员审核目的推进内部改进选定、评定或控制供方认证注册审核准则适用的法律、法规及标准顾客制定的标准,组织管理体系文件顾客投诉顾客指定的产品标准和管理体系标准适用的法律法规;组织适用的法律法规和标准;组织管理体系文件;顾客投诉审核范围可扩展到所有内部管理要求限于顾客关心的标准及要求限于申请的产品;环境
6、,安全标准审核时间审核时间较充裕、灵活审核时间较少审核时间较短,按计划执行纠正措施审核时可探讨制定纠正措施审核时可提出纠正措施审核时通常不提出纠正措施意见审核员内审员注册资格不是必不可少通常由顾客、审核员及主管人员能担任,对注册资格无要求必须取得注册审核员资格审核的特点客观性系统性独立性正规性审核是一个抽样的过程审核的客观性所获得的审核证据必须是与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息审核应对收集到的证据根据审核准则进行客观评价,以形成审核发现审核是一个形成文件的过程,包括审核计划、检查表,现场审核记录,不符合项报告,首末次会议记录等。审核的独立性审核是被授权的独立活动审核员应在
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