危化企业安全生产标准化制度记录一览表.doc
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1、危化企业安全生产标准化制度记录一览表考评类目考评项目制度记录状态编制审核完成日期编号1.法律法规与安全管理制1.1法律法规、标准识别和获取安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。发布清单更新记录企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方培训和宣传记录1.2法律、法规和标准符合性评价每年至少1次对执行情况进行符合性评价符合性评价报告、记录;不符合项整改记录2.机构和职责2.1方针目标安全生产方针,年度安全生产目标企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;各级组织的安全生产目标责任书;各级组织年度安全生产工作计划;安全生产目标责任书的考核与奖惩记录2.2负责人管理制度
2、安全生产责任制企业安全生产标准化实施方案; 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;安全文化建设计划或方案。主要负责人安全承诺书;资源配备文件及使用记录。安委会会议记录或纪要;安全生产工作汇报资料领导干部带班制度领导干部带班记录及考核记录2.3职责安全生产责任制安全生产责任制文件及内容安全生产责任制安全生产责任制考核制度考核、奖惩记录2.4组织机构安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件管理部门设置文件安全生产管理网络的文件2.5 安全生产投入安全生产费用管理制度安全生产费用台帐从业人员交纳保险凭证3风险管理3.1 范围与评价方法风险评价管理制度各部门和有关人员的职责与任务风险
3、评价记录风险评价方法风险评价准则和相关取值标准的内容3.2风险评价作业活动清单、设备、设施清单; 风险评价报告; 风险评价的有关文件。 各级机构组织开展风险评价的有关文件;风险分析记录、风险评价报告;风险评价有关会议记录或纪要。3.3风险控制重大风险清单;风险控制措施;风险评价记录,风险评价报告。风险管理培训教育计划;风险管理培训教育记录。3.4隐患排查与治理隐患治理制度隐患治理台账; 隐患治理记录;重大隐患治理工作“五到位”落实情况。补隐患分级重大隐患项目档案重大事故隐患的防范措施;书面报告。重大事故隐患的防范措施;隐患整改计划。3.5 重大危险源重大危险源管理制度制度执行情况;安全评价报告
4、或安全评估报告;重大危险源档案;安全监控报警设施台账;重大危险源定期评估制;定期安全评估报告;重大危险源的设备、设施定期检查记录;设备、设施的检验报告或检验合格证;重大危险源应急救援预案;重大危险源应急预案演练记录; 应急救援器材台账。备案资料重大危险源安全评估报告;重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,包括防范措施。3.6变更变更管理制度变更管理记录变更的风险分析记录;变更风险的控制措施;变更实施验收报告。3.7风险信息更新风险评价记录或报告;作业许可证;年度评审或检查报告,或者评审记录。发生变更时风险评价报告、记录3.8供应商供应商管理制度合格供应商名录、档案;供应商选用、续用、评价
5、记录;与采购有关的风险信息。4 管理制度4.1安全生产规章制度(1)安全生产职责制度;(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度;(3)安全生产会议管理制度; (4)安全生产费用制度; (5)安全生产奖惩管理制度; (6)管理制度评审和修订制度; (7)安全培训教育制度; (8)特种作业人员管理制度; (9)管理部门、基层班组安全活动管理制度; (10)风险评价制度;(11)隐患排查治理制度; (12)重大危险源管理制度; (13)变更管理制度; (14)事故管理制度; (15)防火、防爆管理,包括禁烟管理制度;(16)消防管理制度;(17)仓库、罐区安全管理制度; (18)关
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