项目部物资采购管理制度十一页.doc
《项目部物资采购管理制度十一页.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目部物资采购管理制度十一页.doc(11页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、项目部物资采购管理制度项目部物资采购管理制度 第一条目的第一条目的 为规范公司及各项目部物资的采购工作, 为规范采购部的部门管理行为,管理依据,管理标准,做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采购成本,特制定本制度。 第二条适用范围第二条适用范围 本制度适用于公司所有物资采购工作。 第三条权责第三条权责 (1)采购部负责本制度的执行监督。 (2)采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。 (3)项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。 第四条材料计划第四条材料计划 1、材料上报:公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群,由总经理审
2、阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可,视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料(领导特殊批示的除外) ,视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报,视为无效计划。为统一采购以节省最大成本,现将材料上报做如下规定: 2、计划类别 (1)材料总计划。 (2)月度材料计划。 (3)周材料计划。 (4)急需材料采购计划。 (5)特殊材料计划。 3、具体计划及时间节点说明 (1)材料总计划:指项目部接到工程后,项目部制作出该工程所需材料名称,数量,规格,标准,要求,做出计划,动工前 10 天上交采购部, 采购部接到总计划后, 进行材料的比对, 做出市场分析,制定出材料
3、内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商,出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。 (2)月度材料计划:每个月 25 号到 30 号,项目部根据倒排工期的情况,根据时间节点,上报次月材料需求计划给采购部,采购部根据此计划,联系供应商,制定出材料价格,同时对大型材料做到提前考察价格,核算加工周期。做出月度资金使用计划,每月 1 号到 5号上交财务, 做到有计划支付。 如果项目工期短, 能够在当月完成的,只需上报材料总计划,不需要上报月度计划。 (3)周材料计划:指以四天为一个周期,每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划,周
4、日、周一完成询价并提交询价表;周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划,周三、周四完成询价并提交询价表;周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。 (4)急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况,需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因,通知采购部经理、总经理,经批准以后,采购部方可进行采购,及时补报材料计划。 (5)特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料,按需求日期优先购进。 第五条材料采购第五条材料采购 1、材料询
5、价 针对材料计划,对应负责的采购员在拿到材料采购计划后,首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。 仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家,物美价廉”的原则,对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下: (1)采购员在询价时,原则上可以找任何满足条件的供应商询价,但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包,对相关责任人每次500 元处罚,并承担相应责任。 (2)在询价单中,对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益,对相关责任人做开除处理,并承担相关法律责任。 (3)所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密
6、,不得将物资的底价或竞争方的信息透露,一经发现,对责任人处以 1000 元的处罚。 (4)针对材料价值一万元以下,五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买;一万元以上(含一万元)的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买,询价单必须货真价实,发现弄虚作假,对责任人处以 1000 元罚款,采购部经理对其负责抽查落实,公司抽查。 (5)询价单针对材料,不针对个人或项目,可共享使用。针对询价单的时效性,一个月之内,在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单; (6)针对签订合同的长期供货商,在询价时优先考虑;针对开具专票的供应商,在询价时优先考虑;针对厂家源
7、头类供货商,询价时优先考虑。 2、材料对比 (1)材料价格确定后,数量较大的材料与预算清单材料价格对比,发现材料价格差异大或高于预算价格时,有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明,没询价单的要首先上报领导。 (2)材料数量较大的材料,累计数量超过预算量时,协助项目查清原因并上报领导。 3、材料采购工作 (1)样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品,由项目部或者甲方确认。在样品确认后,项目部更改或取消,造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。 (2)甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报,包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买
8、。 (3)采购员在供应商样品确认后上报询价单批复,由采购员与之签订合同(公司统一版本) 。合同要求保密,在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间,资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。 (4)针对材料采购,采购员需在 4 天的采购周期内完成一般材料采购,未进场的,首先由采购部经理询问延迟进场的原因,并催促尽快进场,对进一步未进场的材料,每项对采购员处 100 元罚款,并随时间的延长进行累计。 若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的,采购部门不以受到处罚;若因其他部门申报清单出错,并没有及时变更导致采购错误的,采购部不以受到处罚;若因生产中,材料清单发生临时变更未
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 物资 采购 管理制度 一页