采购管理制度流程.doc
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1、采购管理制度、流程 采购管理制度1.目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。2.适用范围:适用于本公司采购管理。3.职责3.1公司采购职能由部门具体承办,根据计划及时安排采购(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。3.2负责生产物资、固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;3.3财务部门负责办公用品及固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)的采购;4.采购流程图:采购计划采购申请部门经理(总经理)审批供应部门(库存核实)询价采购订单合同(部门经理审批、财务部门审核)货到验收入库(收料单或入库单)发票单据齐全供应部门经理审核财务经理审核部门经理
2、(总经理)审批出纳支付供应商(报销人)5.内容5.1采购分类5.1.1生产物资采购:包括:生产用原材料、辅料、外协(购)件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.1.2办公用品采购包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等5.1.3固定资产采购包括:机器设备、大额资产5.1.4供应采购:包括:物资采购的运入5.2职能归口部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的供应部门,共同办理验收入库与请款手续。5.3采购程序:5.3.1一般每月25日,各部门将下月计划所需的物资采购申请汇总审批后报归口的采购职能部门。
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