公司采购管理制度.doc
《公司采购管理制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司采购管理制度.doc(10页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品。三、采购原则1、询价比价原则物品采购单品或批量在500元以上必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货,尽量做到定时定点购买大型办公用品(这里指单位价值在1000元以上的固定资
2、产)的采购要两人或两人以上到大型商场询价,对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品(固定资产)。2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应
3、商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的工程物品,都应通过询议价或招标的形式,由综合、财务稽核等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。6、审计监督原则:采购人员要自觉接受稽核部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,
4、公司有权对相关人员进行处罚、开除直至追究其法律责任。四、采购流程1、采购申请: 使用人员提出采购需求,其部门主管审核、填写采购申请表,经部门经理(主管)审核签字确认交行政部文员汇总,由行政部做好采购预算后填写申购总清单经有关领导审批后文员或行政部提请公司购买。2、询价比价议价:(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进行采购。(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认:(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 采购 管理制度