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1、产成品入库制度一、 目的 本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品办理入库过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品入库环节进行了规定,适用于生产部下属各生产车间。三、相关程序及制度 生产环节控制制度( P2-Z2-J4-6 )四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1当班生产任务完成班组长通知车间统计员准备办理产成品入库2车间统计员清点产成品品种及数量,观察产成品外包装是否有明显不合格处。将产成品放置于产成品仓库待验区3车间统计员/班组长车间统计员将产成品品种及数量填写于发放记录单,班组长签字确认4车间统计员根据发放记录单登记产成品进销帐5车间统计员在生产车间日统
2、计表中填写产成品入库有关资料,将生产车间日统计表交核算办公室五、单据及报告批生产记录发放记录单生产车间日统计表产成品检验制度一、 目的 本管理文件明确了对各生产车间生产的产成品进行品质检验过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对产成品检验环节进行了规定,适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及质量技术部等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1每批产成品入库车间统计员填制请验单,标明本批产成品品种、数量2车间统计员将批生产记录与请验单一起提交质量技术部3质量技术部质检员从本批产成品中抽取样本,开具检验抽样单,经车间统计员签字后一联留车间统计
3、员存档4质量技术部检验后出具检验报告书,由车间统计员交车间主任5车间统计员如检验合格,将产成品从待验区转入合格品区;检验不合格,将产成品从待验区转入不合格品区6车间主任如检验不合格,追查原因,提出解决方案,书面报送生产部部长批准7车间主任按照生产部部长批准的方案对不合格产成品进行辐照、返工或其他处理8车间主任如作为废品处理,应专门填制废品报告单,报生产部部长审核后转核算办公室存档9车间统计员根据产成品检验报告,登记产成品进销帐五、单据及报告请验单检验抽样单检验报告书废品报告单产成品出库制度一、 目的 本管理文件明确了对生产部生产的、经检验合格的产成品发出、运输至三九医贸入库过程的管理要求与操作
4、规范。二、范围本程序管理文件对产成品出库环节进行了规定,适用于生产部及下属各生产车间、核算办公室等相关部门。三、相关程序及制度四、业务流程 步骤完成时间涉及部门及岗位岗位岗步骤说明1产成品检验合格后车间主任与三九医贸仓库联系,确定送货日期2车间统计员开具成品出库单一式四联,注明批号、品名、数量等,交车间主任3车间主任审核成品出库单,签字确认4车间主任填制放行条,连同合格产成品的检验报告书交生产部部长5生产部部长审批放行条6车间统计员清点须出库产成品数量,交生产部送货员7送货员清点确认出库产成品种类和数量,在成品出库单上签字8送货员持成品出库单及放行条押运产成品到三九医贸仓库9送货员/医贸公司仓
5、库管理员共同清点产成品种类和数量,检查外包装是否有明显不合格处10医贸公司仓库管理员/送货员医贸公司仓库管理员开具入库单,经送货员签字确认,一联交送货员。在成品出库单上填写实收品种和数量。如实收产成品品种和数量与成品出库单上出库数量不一致,应注明差异原因,并由送货员签字确认。成品出库单一联由医贸公司仓库管理员留存11送货员如发生全部或部分产成品外包装明显不合格,及时将不合格产成品运送回生产车间,通知车间主任、统计员、质量技术部质检员12送货员带回成品出库单三联及三九医贸仓库入库单一联,交车间统计员13车间统计员核对成品出库单和三九医贸仓库入库单,登记产成品进销帐,将成品出库单一联存档14车间统计员将产成品出库情况填写在生产车间日统计表中,连同成品出库单两联和三九医贸仓库入库单一联交核算办公室15核算办公室核算员核对成品出库单和三九医贸仓库入库单,将成品出库单一联和三九医贸仓库入库单存档16月末核算办公室核算员将成品出库单一联汇总后交会计部成本会计进行会计处理五、单据及报告成品出库单放行条入库单(三九医贸仓库)生产车间日统计表