机关单位采购管理内部控制制度模版3篇.doc
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1、机关单位采购管理内部控制制度模版3篇第一章总则第一条为了规范政府采购行为,加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,维护市场竞争秩序,促进廉政建设,根据有关法律、法规,结合我省实际,制定本规定。第二条本规定所称政府采购,是指我省各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体(以下统称采购人)为开展日常公务活动或者为提供公共服务需要,使用财政性资金取得货物、工程或者服务的行为。第三条我省实施的政府采购适用本规定。但涉及国家安全、秘密和因不可抗力或者其他不可预见因素需紧急采购以及省人民政府认定的其他情形除外。第四条政府采购应当遵循公开、公平、公正、效益、诚实信用、体现政府政策目标的原则。第五条政府采
2、购实行统一管理、分级负责的管理体制。第六条省、市、县(含县级市、区,下同)人民政府财政部门是本级政府采购主管部门,对本级的政府采购工作实行管理和监督。省、市、县人民政府批准设立的政府采购经办机构,具体承办本级政府采购业务,接受同级财政部门的管理和监督。审计、监察、计划、经贸、建设、科技等有关行政主管部门按照各自职责,负责与政府采购相关的管理和监督工作。第二章政府采购市场准入第七条参与政府采购的招标代理机构,必须符合下列条件:(一)具有法人资格;(二)具有符合招标投标业务需要的专业人员;(三)具有采用现代科学技术手段完成政府采购招标代理工作的能力;(四)省财政部门规定的其他条件。第八条参与政府采
3、购的供应商,必须符合下列条件:(一)具有法人资格或者具有独立承担民事责任的能力;(二)依法经营,无不良债务和违约记录,商业信誉良好;(三)具有履行政府采购合同的能力;(四)省财政部门规定的其他条件。外国法人、其他组织或者个人符合前款规定的,经国家和省人民政府批准,或者根据我国缔结、参加的国际公约、条约、协定的承诺准入我国政府采购市场的,可以成为我省政府采购的供应商。第九条政府采购经办机构、采购人用国际组织、外国政府或者外国法人、其他组织或者个人的贷款、赠款进行政府采购的、贷款方或者赠款人对采购形式有约定的,从其约定。第三章政府采购方式第十条政府采购分为集中采购和分散采购。集中采购由本级政府采购
4、经办机构统一组织实施,或者由其委托取得政府采购招标代理资格的招标机构组织进行。采购人应当参与全过程。分散采购应当经财政部门核准后,方可由采购人自行组织实施。第十一条符合下列条件的,必须实行集中采购:(一)单位价值在1万元(含1万元)以上或者单位价值低于1万元,但批量购买并且当年累计价值在5万元以上的货物;(二)总投资额在10万元(含10万元)以上或者工程建筑面积在100平方米以上的新建、扩建、翻建工程;(三)经费预算在5万元(含5万元)以上的服务项目。前款第(二)项规定符合辽宁省建设工程招标投标条例限额的,必须采用招标形式采购。第十二条政府采购经办机构和采购人不得擅自提高采购标准。第十三条符合
5、集中采购条件的项目,属于下列情形之一的,政府采购经办机构可以采用竞争性谈判采购形式:(一)招标后,没有供应商投标或者没有合格标;(二)投标文件的准备需较长时间才能完成;(三)供应商准备投标文件需要高额费用;(四)对高新技术含量有特别要求;(五)本级政府财政部门认定的其他情形。第十四条符合集中采购条件,属于标准规格且价格弹性不大的项目,政府采购经办机构可以采用询价采购形式。第十五条符合集中采购条件的项目,属于下列情形之一的,政府采购经办机构可以采用单一来源采购形式:(一)只能向特定供应商采购,或者供应商拥有专有权,且无其他合适替代标的的;(二)采购后的维修、零配件供应、更换或者扩充,只能由原供应
6、商提供的;(三)在原招标范围内,补充合同的价格不超过原合同价格50%的工程,必须与原供应商签约的;(四)预先申报需对原采购项目进行扩充的;(五)本级政府财政部门认定的其他情形。第十六条除本规定第十三条、第十四条、第十五条规定外,符合集中采购条件的采购项目必须实行招标采购。第四章政府采购程序第十七条政府采购应当按计划进行。财政部门应当根据经批准的年度行政事业单位财务收支预算和其他财政性资金的使用计划,编制并公布本级年度政府采购计划,下达给政府采购经办机构和采购人执行。第十八条对符合集中采购条件的项目,财政部门和政府采购经办机构应当在采购人依据采购计划提出采购要求后的1个工作日内实施政府采购。采购
7、人应当依据采购计划提出具体采购需求,并提供相关资料,予以配合。第十九条财政部门应当设立政府采购资金专户,用于办理本级政府采购资金的支付和结算。第二十条采取招标形式进行政府采购的,应当依照x招标投标法的有关规定进行。采取竞争性谈判采购、询价采购和单一来源采购形式进行政府采购的具体办法,由省财政部门另行制定。第二十一条确定供应商后,采购人与供应商应当签订政府采购合同,并于合同签订后7日内报财政部门备案;政府采购合同履行过程中,经采购人和供应商协商一致,变更合同实质性条款或者订立补充合同的,应当在变更合同实质性条款或者订立补充合同后7日内报财政部门备案。财政部门认为政府采购合同内容违反本规定的,可以
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