管理流程手册.doc
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1、XX公司管理流程手册2019年8月15日目 录一、行政人事流程1、员工招聘流程 32、试用员工转正流程 43、员工请假作业流程 54、员工辞职办理流程 65、员工转岗晋升流程 76、员工培训流程 87、办公用品申购流程 98、名片印刷申请流程 109、行政物品维护流程 11二、财务采购流程1、财务操作流程 122、费用报销流程 143、采购流程 15三、销售业务流程1、家装工作流程 162、小区开发流程 173、工程操作流程 184、门店管理流程 195、导购员口头订单流程 21四、物流仓库流程1、退、补货、切割砖流程 222、仓库及物流流程 243、仓库送货流程 25五、售后服务流程1、售后
2、服务工作流程 262、客户投诉处理流程 273、服务受理流程 28六、企划广告流程1、企划工作流程 292、广告发布流程 30一、行政人事流程一、1、员工招聘流程公司发展及人员流动造成人员不足各部门经理提出书面申请No填写招聘员工申请总经理审核行政人事部招聘人员发布招聘启事招聘人员预约并进行初试各部门经理复试行政人事经理审核YesYes淘汰YesYesYesNoNoNo招聘人员通知报到时间一、2、试用员工转正流程员工试用期结束转正或提前转正的书面申请填写转正申请表延迟转正或辞退YesYesNoNo部门经理签署意见总经理提出意见行政部调整员工薪金Yes行政人事部发文告员工转正信息No 一、3、员
3、工请假作业流程图员工请假填写请假申请表部门经理签字部门经理签字(2天以内)总经理签字(2天以上)行政人事部备案员工休假员工不能休假YesYesYesYesNoNoNo一、4、员工辞职办理流程试用员工辞职员工提出书面申请部门经理签字总经理签字YesYes正式员工辞职填写辞职申请表行政部通知辞职员工办理辞职手续及结算工资Yes一、5、员工转岗晋升流程Yes填写员工职级变动(奖励)申请表并附员工业绩行政部、财务部对员工薪资进行变动部门经理根据员工业绩提出转岗晋升申请No总经理签署Yes行政部发文到各相应部门一、6、员工培训流程图员工或部门提出培训需求行政人事部确认汇总及审核行政经理审核行政人事部组织
4、实施培训(补训)收集员工反馈信息行政人事部登记培训记录及记录维护考核或鉴定YesYesNoYes一、7、办公用品申购流程各部门填写文具用品申请单行政人事部汇总、采购、入库各部门领用用品是否损坏部门说明情况部门负责人签字行政人事部经理签字行政人事部、财务部审核、注销定期盘点No每月清点库存每月领用统计,报财务部一、8、行政人事部实物维护工作流程各部门每月25日对部门实物进行汇总(电脑、办公桌、光盘等行政部归档统计新进物品归档行政部每月统一检查实物维护情况同一维护问题,连续三次复发,行政部经理处理并追究责任计划外部门直接报行政部经理审批报总经理审批行政部在两个工作日内完成维修因正常的损耗所需维修,
5、由部门经理申请后,行政经理统一签字各部门拟定低值易耗物控制计划报财务审批行政部主管审批各部门定额分配计划行政部制定当月采购计划行政主管审批计划外计划内定期采购超额扣部门积分定期发放节约增加部门积分入库并登记领用部门负责人签字行政部主管审核部门处罚财务部工资结算扣除行政部主管审核部门奖励一、9、名片印制申请流程部门负责人签字同意申请人提出要求行政人事部统一设计印刷各部门申请人签字领用二、财务采购流程二、1、财务流程财务操作流程分四大部分:(门店、工程、家装、团购)销售交易开单、财务与销售及采购的操作流程、员工报销与各单位往来帐核对。一、A销售交易开单1. 开单时要保证单据字迹清晰整洁,不得有涂改
6、,大小写累计数一定要正确,如发现错误追究当事人责任。2. 各品牌产品必须分开开单,不能混合开在一张销售交易单上。3. 每发生一笔交易,必须有第一当事人署名(所有署名必须都要完整)。4. 如发现异常现象及时向主管部门经理及总经理反映以便协调,财务方可盖章(现金收讫或转帐收讫)财务专用章。5. 如发生退货、换货及其它特殊情况,必须有经理签字,财务方可盖章。6. 非正常产品销售要填写非正常销售价格申请单经批准后方可执行。7. 退货一律在下午执行。退货产品由经办人验收,至仓库验收合格后签字传到财务方可执行。8. 经办人委托代收款项的,必须在三天内由经办人交到财务,否则财务不受理,如不执行财务月末将从经
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- 管理 流程 手册