汤臣少儿英语融资计划书.doc
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1、汤臣少儿英语融资计划书 编辑单位: 编辑时间: (目录)1. 项目背景11.1. 教育培训行业高速增长11.2. 英语培训产业蓬勃发展11.3. 少儿英语培训成为热点12. 市场分析12.1. 市场机遇12.2. 市场规模22.3. 市场环境22.4. 市场竞争23. 项目概况33.1. 项目简介33.2. 股权结构33.3. 项目优势33.3.1. 师资优势33.3.2. 同步美国的先进体系43.3.3. 领先的教学环境和方式44. 项目运营44.1. 教学方法44.1.1. 全英文浸入式学习44.1.2. 鼓励孩子探索44.1.3. 肢体反应教学法44.1.4. 英语母语思维训练54.1.
2、5. 任务导向型教学法54.2. 课程体系54.3. 教材选用64.4. 师资力量64.4.1. 教学团队64.4.2. 师资培训65. 发展战略75.1. 经营目标75.2. 品牌策略75.3. 宣传策略85.4. 公关策略85.5. 渠道策略86. 财务预测86.1. 财务评价基础数据与参数选取86.1.1. 财务价格86.1.2. 税项96.2. 销售收入估算96.3. 营业成本估算106.4. 营业税金及附加估算106.5. 销售费用估算106.6. 管理费用估算106.7. 预测利润表116.8. 预测现金流量表126.9. 财务效益分析136.9.1. 项目盈利能力分析136.9.
3、2. 内部收益率136.9.3. 投资回报期137. 风险分析147.1. 风险147.1.1. 政策风险147.1.2. 财务风险147.1.3. 经营风险147.2. 风险对策147.2.1. 政策风险对策147.2.2. 经营风险对策148. 融资说明158.1. 融资金额及用途158.2. 融资方式说明158.3. 资金退出规划158.3.1. 股份转让158.3.2. 股份回购158.3.3. 提前回购与清算161. 项目背景1.1. 教育培训行业高速增长中国家庭重视子女教育自古有着良好的根基,尤其近几年随着家庭可支配收入增加和独生子女政策下造成众星捧月般“六对一”家庭结构改变,家长
4、对教育的投入可谓越来越早。我国教育培训行业正在以每年30%的速度增长,行业潜在市场规模即将达到9600亿。1.2. 英语培训产业蓬勃发展随着全球经济一体化的进程,教育观念全球化的趋势也日益凸显,西方的文化教育正在寻找着新的切合点。中国拥有近3亿的英语学习者,人们学习英语的年龄已经从七十年代的高中生发展到了现在的四五岁,幼儿园就上起培训学校。据估算,中国目前有超过30000家外语培训机构,英语培训产业年产值已超过百亿元。以深圳为例,目前有上百家规模不同的语言培训学校,每年吸引上百万人参加各种英语培训。 1.3. 少儿英语培训成为热点目前国内少儿英语教育机构至少有3万个,未来两年里,国内少儿英语教
5、育市场还将以19%的速度增长,其中大型连锁教育机构的增长速度将达到27%。少儿英语培训市场投资前景光明,这块市场已成为投资热点。2. 市场分析2.1. 市场机遇目前的英语教育产业中,少儿英语做为一个新兴的教育产业分支,相对于成人和青少年英语培训,少儿英语培训目前还处于起始阶段。儿童英语的早期培训是最高端的教育,其教学难度及重要性都是最高的。但现时的英语培训机构却往往把早期教育与低水平培训等同起来,从而使教学质量相当不理想。由于低水平重复竞争激烈,从而严重阻碍了该市场的良性发展,致使巨大的市场潜能难以得到充分的释放。这一现状表面上看是风险、是缺憾、是挑战,但对于富有前瞻性战略眼光的机构来说却是机
6、遇、是动力、是财富。更为那些有志于在教育领域大展宏图的实力机构提供了广阔的市场发展空间。 2.2. 市场规模统计数据表明:1.在全国中等收入的家庭中,年人均教育支出的 52% 要用于英语培训,而舞蹈艺术只占 20% 、奥林匹克占 11% 、其它总计占 17% ;2.在一个中等规模、经济发展一般的城市中 3 - 6 岁学前儿童有近 3 万人, 7-12 岁小学生约 5 万人,年人均业余教育支出约为 3000 元,其中 90% 以上家庭需要少儿英语培训;3.中国拥有3 亿适龄儿童,数亿望子成龙的父母。因此,少儿英语培训市场是一个潜力极其巨大的市场。目前中国少儿英语培训市场规模已达到每年几十亿元之巨
7、,并且以每年20-30%的速度扩张,巨大的金矿,吸引了中外知名培训机构纷纷涌入,预计2015年市场规模将会上涨到100多亿。2005-2015年中国少儿英语培训市场规模及增长率(单位:亿元)2.3. 市场环境经过十多年的发展,我国的少儿英语培训市场已较为成熟,各种品牌的市场定位也越来越清晰,由此可以看出,市场细分将成为今后少儿英语培训的一个发展趋势。同时随着家长品牌意识的不断提高,一些口碑良好的优秀品牌逐渐成为家长的首选,小的培训机构或不正规的培训学校开始逐渐退出传统的培训市场。少儿英语培训经过10多年的发展,仍存在如客户对市场认可程度不足、行业细分不够充分、客户定位不明确等一些问题。2014
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