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1、小组成员:孙 彦,东华大学03级MBA学员,擅长企业管理及品牌运作。刘登华,东华大学02级纺织专业研究生,掌握本产品核心技术。柳 恋,东华大学03级企业管理研究生,擅长促销推广、公关策划等。彭 科,东华大学03级MBA学员,擅长市场营销及渠道建设。张 滢,东华大学03级企业管理研究生,擅长财务审计及验资。相 华,东华大学03级MBA学员,擅长国内、国际融资项目策划。指导老师:谢 腾,上海导航投资管理有限公司副总经理,资深风险投资家。韩哲宇,东华大学旭日工商管理学院党总支副书记,第一届“挑战杯”和讯网金奖得主之一,曾辅导创业团队夺得第三届“挑战杯”天堂硅谷金奖。注:本创业计划不仅得到学校老师的肯
2、定和悉心指导,更受到社会风险投资家的关注和帮助。上海导航创业投资管理有限公司总经理谢腾先生就本项目与我们进行过多次深入探讨,使我们获益匪浅。在此,谨向他们表示诚挚的谢意和衷心的祝福!保密须知本创业计划书属商业机密,所有权属于疝康医用修补片创业小组。其所涉及的内容和资料只限于本次创业计划竞赛参赛评委和已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1) 若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2) 在没有取得疝康医用修补片创业小组的书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3) 应
3、该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本创业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。商业计划书编号:RC 授方:疝康医用修补片创业小组签字: 公司: 日期: 目 录目 录一 执行总结- 1 -1.1 公司- 1 -1.2 商机概述- 1 -1.3 产品简介- 2 -1.4 融资与财务分析- 3 -1.5 组织与人力资源- 3 -二 项目背景- 5 -2.1 宏观市场情况分析- 5 -2.1.1 行业宏观情况概述- 5 -2.1.2 疝气及疝气手术- 5 -2.1.3 疝气修补片市场的宏观情况- 5 -2.2 产品描述- 6 -2.2.1 产品定义-
4、 6 -2.2.2 产品的独占性、领先性优势- 6 -2.2.3 产品的前景和发展潜力- 6 -2.2.4 产品的社会效益- 7 -三 市场描述与分析- 8 -3.1 市场潜力巨大- 8 -3.1.1 老龄化带来的市场契机- 8 -3.1.2 社会发展带来的市场扩容- 8 -3.1.3 “疝康”带来的市场机会- 9 -3.1.4 根据实际调研估算的市场容量- 10 -3.2 市场进入- 11 -3.2.1市场准入- 11 -3.2.2市场占领- 12 -3.3 竞争分析- 12 -3.3.1 行业内现有公司的竞争- 13 -3.3.2 替代品威胁- 13 -3.3.3 新加盟竞争者- 13 -
5、3.3.4 供应商能力- 13 -3.3.5 购买者能力- 13 -四 公司战略- 14 -4.1 公司概述- 14 -4.2 公司总体战略- 14 -4.3 公司发展战略- 14 -4.3.1 种子期和初创期- 14 -4.3.2 成长期- 15 -4.3.3 成熟期和再发展期- 15 -五 市场营销- 16 -5.1 客户价值取向分析- 16 -5.2 明确目标市场- 16 -5.3 SWOT分析- 16 -5.4 4PS策略- 17 -5.5 营销控制- 19 -六 生产管理- 20 -6.1 生产要求- 20 -6.2 厂址选择- 20 -6.3 生产经营组织- 21 -6.3.1 原
6、材料- 21 -6.3.2 产品产量- 21 -6.3.3 生产设备- 21 -6.3.4 内部生产流程- 22 -6.3.5 供应链管理- 22 -6.3.6 包装- 23 -6.4 研发- 23 -6.4.1 具体职责- 23 -6.4.2 研发策略- 24 -6.5 质量控制- 24 -七 融资分析- 25 -7.1 股本结构与规模- 25 -7.2 资金来源和运用- 25 -7.3 获利能力分析- 26 -7.4 投资回报- 26 -7.5 风险资本的退出- 27 -八 财务管理- 28 -8.1 第一年至第五年的财务数据- 28 -8.1.1 销量预测- 28 -8.1.2 生产预测
7、- 28 -8.1.3 成本预测- 28 -8.1.4 期间费用预测- 30 -8.1.5 损益表- 32 -8.1.6 现金流量表- 32 -8.1.7 资产负债表- 34 -8.2 财务分析- 35 -8.2.1 重要报表数据提示- 35 -8.2.2 赢利能力分析- 35 -8.2.3 净现值分析- 35 -8.2.4 内含报酬率分析- 35 -8.2.5 不确定性分析- 36 -8.2.6 敏感性分析- 37 -九 公司管理- 38 -9.1 管理体系- 38 -9.2 管理结构- 39 -9.3 部门职责- 39 -9.4 管理团队的排他性优势与能力- 40 -9.4.1 团队背景-
8、 41 -9.4.2 顾问团队- 42 -9.4.3 本公司创业型组织的特点- 42 -十 风险分析- 43 -10.1经营风险- 43 -10.1.1 市场风险- 43 -10.1.2 管理风险- 43 -10.1.3 技术风险- 43 -10.1.4 财务风险- 44 -10.2 风险规避- 44 -附 录- 45 -疝康医用修补片创业计划书 V图表目录表1-1 患者手术费用比较表- 1 -表1-2 项目优势与风险对照表- 2 -图2-1 疝气发病机理- 5 -表2-1 手术效果比较表- 5 -表3-1 人口老龄化趋势表- 8 -图3-1 市场分析图- 9 -图3-2 患者愿意重新考虑无张
9、力手术的费用百分比图- 10 -表3-2 疝气手术统计表- 10 -图3-3 市场容量分布图- 10 -表3-3 未来6年销售预测表- 11 -图3-4 市场品牌分析图- 12 -图3-5 竞争影响力分析图- 12 -图4-1 产品线宽度延伸图- 15 -图5-1 疝康利益相关者与购买决策链- 16 -表5-1 SWOT分析表- 16 -表5-2 患者手术费用比较表- 17 -图5-2 疝康价格线示意图- 17 -图5-3 营销计划图- 18 -图5-4 疝康销售渠道结构图- 18 -表6-1 厂址选择地比较表- 20 -表6-2 生产设备一览表- 21 -图6-1 生产流程图- 22 -表6
10、-3 原材料及其供应商一览表- 22 -表6-4 预计水、电和废水处理费用- 23 -表6-5 质量控制关键点- 24 -图7-1 种子期股本结构图- 25 -表7-1 获利能力数据比较表- 26 -图7-2 五年内销售盈利及经营性现金净流量图- 26 -表8-1 疝补片销量和销售收入预测- 28 -表8-3 直接人工预算表- 28 -表8-4 原材料一览表- 29 -表8-6 管理费用预算表- 30 -表8-7 营业费用(销售费用)预算表- 31 -表8-8 损益表- 32 -表8-9 现金流量表- 33 -表8-11 重要数据表- 35 -表8-12 赢利能力比率分析- 35 -图8-1
11、2006年盈亏平衡图- 36 -表8-15 20052009年公司盈亏平衡分析- 36 -表8-16 敏感性分析表- 37 -图8-2 敏感性分析图- 37 -图9-1 日常管理体系图- 38 -图9-2 组织机构图- 39 -图9-3 创业型组织特点图- 42 -表10-1 风险因素和风险程度分析表- 44 -附录目录附表1 2005年损益表(季报)- 45 -附表2 2006年损益表(季报)- 45 -附表3 2005年现金流量表(季报)- 45 -附表4 2006年现金流量表(季报)- 46 -附表5 资产负债表(2005年季报)- 47 -附表6 资产负债表(2006年季报)- 48
12、-附录7 专业人士(医生)访谈纪录稿- 49 -附录8 专业人士(非医生)访谈纪录稿- 50 -附录9 市场调查实施方案- 51 -附录10 目标细分市场容量计算- 52 -附录11 产品授权书复印件- 53 -附录12 科技查新报告封面复印件- 53 -附录13 聚丙烯编织医用植入补片产品标准封面复印件- 54 -附录14 产品检测报告封面复印件- 55 -附录15 2004年度科技型中小企业技术创新基金项目指南相关内容- 56 -附录16 参考文献- 58 - 执行总结一 执行总结1.1 公司上海仁安医用材料有限公司是一家拟建中的公司,它定位于将高新技术应用于医用纺织材料的研发、生产和销售
13、。公司以东华大学国家级研究中心为依托,由高素质的技术创新、企业管理、市场营销和资本运作等各方面人才组成团队,将不断开发和推广医用纺织材料新产品。目前我公司集中自主研发一种应用于临床无张力疝气修补手术时所需的医用纺织修补材料“疝康”医用修补片。公司愿景:成为国内医用纺织材料的领导品牌,并有较高的知名度和美誉度。公司使命:以经济推动科技,以科技造福社会。我们拟将生产厂址设在上海张江高新技术园区,结合张江园区的技术扶持优势。公司在初期将租用GMP认证的生产厂房,以销定产,与供应链的上下游保持良好的合作关系。1.2 商机概述疝气是普通外科的常见病和多发病,是老年人常见的一种疾病,死亡率、罹病率都很高,绝大多数患者势必要进行手术治疗。当前疝气手术主要有两种:有张力手术和无张力手术。无张力手术相对于有张力手术,有感染率、复发率低,卧床时间短,患者痛苦小等优点。疝气修补片是无张力手术中必须使用的一种医用纺织修补材料。目前国际流行的是优势显著的无张力手术。在我国由于疝气修补片价格昂贵,患者受经济条件的限制,无张力手术无法普及。 据中国普外基础与临床杂志,2002年国内疝气发病人数为174.96万人次。根据我们的调查,保守估计国内年疝气手术也在128万人次,其中无张力手术约占其中的32.15%,所用补片被进口