《经营目标计划书范文3篇.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经营目标计划书范文3篇.doc(19页珍藏版)》请在启牛文库网上搜索。
1、经营目标计划书范文 3篇1、实行置业任务分解,确保策划代理合同兑现20_年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元,其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按_签协议书,该任务的承载体为策划代理公司。经双方商讨后,元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务,我们建议:策划代理公司可实行置业任务分解,到人到片。而不是单纯依托招商大厅或中心活动。可采取更加灵活的销售方式,全面完成年销任务,在根本上保证工程款的跟进。在营销情势上,应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案,努力创造营销新模式,以构成自我营销特点。2、公道应用广告情势,塑造品牌扩大营销新的
2、一年,公司在20_年的基础上,将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“_”品牌,二是扩大楼盘营销。广告宣扬、营销策划方面,_应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调解理等方面下工夫,避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺少创意等现象的产生。3、努力培养营销队伍,逐渐完善鼓励机制策划代理公司的置业顾问和公司营销部的营销人员,是一个有机的合作群体。新的一年,公司将充分应用此部份资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作,使营销人员成为一支能吃苦、有技能、善推介的队伍。其次是逐渐完善营销鼓励机制,在制度上确立营销嘉奖办法,具体的嘉奖方案由营销部负责起草。二、全面启动
3、招商程序,重视成效展开工作1、结合医药市场现状,制定可行的招商政策依照公司与策划代理公司所签合同规定,_应于去年出台招商计划书及招商手册,但目前该工作已滞后。公司要求,上述两书在一季度由策划代理公司编制出台。 为综合医药市场情况,拟由招商部负责另行起草招商办法要求招商部在元月份出初稿。2、组建招商队伍,良性循环运作从过去的一年招商工作得失分析,一个重要的缘由是招商队伍的缺失,人员不足。新的一年,招商队伍在引入竞争机制的同时,将配备符合素质要求,敬业精神强、有开辟能力的人员,以期招商工作进入良性循环。3、明确招商任务,打好运营基础_项目一期工程拟在今年底建成,明年元月将投入运营。因此,厂家、总经
4、销商、总代理商的入驻则是运营的基础。我们不能等米下锅,而应军马未到,粮草先行。今年招商入驻生产企业、总经销商、总代理商、医药商业代理机构等任务为300家。由策划代理公司与招商部共同承当。4、做好物流营运准备,公道有效适时投入医药物流不同于传统医药商业,它要求医药物流企业不单在医药交易平台的搭建、运输配送能力的提高、医药物流体系的配置上有别于传统医药,更主要的是在信息功能的交换适时快捷方面完全实行电子化管理。因此,新的年度,公司将与市物流研究所进行合作,签订合作协议并按合同协议实行职责。为使公司营运走向市场化,公司拟成立物流部,拟制定_医药物流系统的营运方案,肯定设施、装备构成因素,运营流程、管
5、理机制等。该工作在董事会的同意安排下进行。三、以能动开发员工潜能为条件,不断充实企业发展基础_的企业精神“三生万物,以人为本;和合求实,科学求真”决定了_品牌的打造,_团体的建立,必须充实基础工作、充实各类人材、充实企业文化、充实综合素质。新的一年,公司将在“四个充实”上扎扎实实展开工作。1、充实基础工作,改良经营环境公司所指充实基础工作,主要是指各部门各岗位的工作要做到位,做得细微,做得符合工作标准。小事做细,细事做透。务实不求虚,务真不浮夸。规范行动,细致入微。通过做好基础工作,改良内部工作环境和外部经营环境。该工作的主要标准,由办公室制定的公司工作手册肯定,要求员工对比严格履行。为对各部
6、门基础工作展开的利弊得失实行有效监督,公司在新的年度由办公室承办编制_工作动态,每半个月一期。2、充实各类人材,改良员工结构企业的竞争,归根结蒂是人材的竞争。我们应当充分认识到,目前公司员工岗位合适率与现代标准对比是有距离的。20_年,公司将根据企业的实际需求,制定各类人员的招聘条件,并设置招聘流程,有目的地吸纳愿意服务于_的各类人材,并相应建立_专业人材库,以满足_团体公司各岗位的需要。经营目标计划书范文2重庆市XX有限公司2011年度经营计划1653书2011年为公司初创之年,公司管理层肯定的年度主要任务包括三个方面:一是按现代企业制度和市金融办的整体要求,建立健全企业各项管理制度,为公司
7、正常运转提供保障;二是打造一支高素质的管理团队;三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务,特制定本经营计划书。一、2011年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济情势、行业竞争状态和公司发展趋势的基础上,公司肯定2011年的经营方针为:灵活策略赢市场,扩大范围增实力,加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指点思想;公司各部门的经营管理活动,包括政策制定、制度设计、平常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和履行。二、2011年的经营目标(一)核心经营目标2011年,公司的核心经营目标是:(1)收入及利润指标:年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元,其中,XX公司完成利息收
8、入3369.11万元,XX公司完成中间业务收入1491.90万元;年度税后利润(净利润)3480.11万元,税后利润率71.59%,资产回报率34.80%,其中,XX公司完成净利润2144.17万元,XX公司完成净利润1335.94万元。(2)呆(坏)账总额:年度呆(坏)账总额控制在资金总额的0.5%之内,按年度可用资金15000万元计算,年度呆(坏)账总额不得超过75万元。在核心经营目标中,利润和呆(坏)账总额是直接反应公司经营质量的量化指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)收入及净利润目标细分收入目标分解表(单位:万元,人民币)分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度
9、 第四季度按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%净利润目标分解表(单位:万元,人民币)分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四目标 季度 季度 季度 季度按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29
10、 704.35XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要经营策略2011年,公司立足XX区的基础上,向主城九区逐渐扩大影响范围,扩大实质客户群,大幅提升各项收入。为此,公司将2011年肯定为“市场拓展年”,在适当投放广告的基础上,充分利用银行、工商、税务等资源,建立目标客户群,有针对性地展开市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方
11、面,公司将采取以下措施:1.全公司必须以市场为导向,以营销为龙头展开经营和管理活动。公司制定各项营销政策,鼓励公司全部员工参与营销工作。2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源,在2011年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施(一)资金保障为全面完成公司各项预算,在公司注册资金10000万元基础上,计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元,同时从5月份开始启动“拜托贷款”业务,全年力争完成2000万元的拜托贷款业务。(二)人力资源及后勤保障市场拓展,人材引进起着相当重要的作用。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作
12、:1.加快人材引进:以公司目标责任为基础,加快市场营销部人员的引进和补充,确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人材鼓励机制,保证引进人材“进得来、用得上、留得住、”,2011年3月底前,全部紧缺岗位人员应当补充齐全;建立人员淘汰和人材储备机制和计划,在2011年6月31日前完玉成部员工的试用期考核及定岗,将应淘汰更换人员全部淘汰终了,将储备人材全部引进到位。2.加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工进行系统的培训,提升员工职业和经营素质。3.建立公道的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有鼓励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、嘉奖在
13、内,并在实施中不断地加以检讨和完善,各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。4.建立公道的绩效管理体系:依照“有计划、分步骤、可量化、可延续”的原则,由人力资源部门牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系,依照分级管理、分层考核的原则,2011年1月11日起,董事会对总经理实行目标责任考核;总经理对公司各级管理人员实施考核。绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。(三)综合管理保障公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”,高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。1.由人力资源部门主导,集合内外资源,自2011年3月1日起,公司推展“建构管理体系,增
14、强公司体质”活动,用6个月时间,建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构,必须以“理顺脉络、提升效力”为目标,重视先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合,为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2.依照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推动管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。(四)财务资源保障2011年,公司将为市场营销部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时,财务部门必须从以下三个方面加大监测和监控力度:1.增收节支,严格预算管理,财务部在实行全面预算的基础上,财务部
15、重点加强各项费用支出的公道性审核,严格预算管理和检查,尽最大努力节俭各项支出;2.健全财务管理体系:财务部必须积极参与“建构管理体系,增强管理体质”活动,理顺、健全财务管理体系,重点关注市场营销活动背后的财务信息流,及时清收应收利息费用,关注贷款贷后检查,为公司高层决策提供信息。3、制定公道的税收筹划方案,按时交纳各项税费,有效下降企业涉税风险。(五)组织管理保障1.由董事长负责,与总经理签定2011年度经营目标责任书,总经理与公司各级经营管理团队签定2011年度经营目标责任书,明确各部门的目标、责任和相应的权利。2.由各部长负责,于2011年2月28日前,对各项目标进行层层分解,制定可行性方案和年度工作计划。3.由财务经理负责,2011年2月20日前,编制2011年度财务预算,明确全年各项本钱费用控制目标,制定月度、季度、年度预算履行检查计划,明确责任和赏罚事项,并每个月组织检讨和通报等工作。4.由市场营销部部长负责,组织每个月/季 “经